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目    錄

第一部分  鷹潭市第一中學(xué)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第一中學(xué)部門概況

一、部門主要職能

鷹潭市第一中學(xué)為鷹潭市教育局下屬二級(jí)單位,，副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，是江西省首批優(yōu)秀重點(diǎn)中學(xué)和江西省首批示范普通高中,。

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針,、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度,。

2、配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作,。

3,、鞏固提高教育工作成果和整體水平,推進(jìn)普及高中教有。

4,、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校,。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

5,、按照干部和教師的職數(shù),、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育,、考核考評(píng)等工作,。

6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作,。

7,、指導(dǎo)、管理,、檢查,、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,。

二,、部門基本情況

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)367人，其中在職人員268人,，遺屬補(bǔ)助人員3人,，退休人員96人；年末其他人員6人,；年末學(xué)生人數(shù)3645人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)7512.61萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.62萬元,，較2019年增加1808.71萬元，增長(zhǎng)31.71%,；本年收入合計(jì)6984.99萬元,，較2019年增加1384.08萬元,，增長(zhǎng)24.71%，主要原因是：本年撥入新校區(qū)建設(shè)借款901.19萬元,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5767.28萬元,，占82.57%；政府性基金預(yù)算撥款901.19萬元,，占12.9 %,；事業(yè)收入 316.51萬元，占4.53 %,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)7512.61萬元,，其中本年支出合計(jì)7316.7萬元,，較2019年增加2174.44萬元，增長(zhǎng)42.29 %,，主要原因是：本年新校區(qū)項(xiàng)目支出增加,、工資福利支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.91萬元,，較2019年增減少365.73萬元,，下降65.12%，主要原因是：工資福利支出增加,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4510.19萬元,，占61.64%；項(xiàng)目支出2806.51萬元,，占38.36 %,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4703.79萬元，決算數(shù)為6927.09萬元,，完成年初預(yù)算的147.27%,。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為4703.79萬元，決算數(shù)為6025.9萬元,，完成年初預(yù)算的128.11%,，主要原因是：工資福利支出增加,。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為901.19萬元,，主要原因是：新校區(qū)項(xiàng)目部支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4120.58萬元,，其中：

（一）工資福利支出3417.4萬元,，較2019年增加115.94萬元，增長(zhǎng)3.51 %,，主要原因是：工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出 0萬元,，較2019年減少272.77萬元,，下降100%，主要原因是：本年在財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中開支,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出703.18萬元,，較2019年增加201.32萬元，增長(zhǎng)40.11%,，主要原因是：發(fā)放政府性獎(jiǎng)勵(lì),。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少15.45萬元,，下降100%,，主要原因是：減少基本支出中資本性支出比例。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.7萬元,，決算數(shù)為2.62萬元，完成預(yù)算的13.3%,，決算數(shù)較2019年減少8.77萬元,，下降77%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少8.31萬元,，下降100%,，主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年未發(fā)生因公出國(guó),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.7萬元,，決算數(shù)為  2.62萬元，完成預(yù)算的27%,，決算數(shù)較2019年減少0.46萬元,，下降14.94%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批,，累計(jì)接待220人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)與2019年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2019年持平,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。

六,、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.4萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致,，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算支出,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額378.11萬元,，其中：政府采購貨物支出312.02萬元,、政府采購工程支出23.57萬元、政府采購服務(wù)支出42.52萬元,。授予中小企業(yè)合同金額378.11萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.78萬元,，占政府采購支出總額的0.47%,。（市級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額,。）

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。公務(wù)用車保有量為0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門2020年度年初一般公共預(yù)算未安排超過50萬預(yù)算項(xiàng)目支出，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，不需組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),。

第四部分  名詞解釋

一、支出科目

1,、教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出,。

2、教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

3,、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高中教育的資助也在本科目中反映,。

4,、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高中教育的資助也在本科目中反映,。

5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出,。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。

三,、事業(yè)運(yùn)行費(fèi)

為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。