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目    錄

第一部分  鷹潭市第二中學(xué)概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第二中學(xué)概況

一,、部門主要職能

鷹潭市第二中學(xué)是市教育局管理的公益一類事業(yè)單位,，履行初級中學(xué)義務(wù)教育公益事業(yè)職能，為正科級,；經(jīng)費(fèi)保障形式為全額撥款,。其主要職責(zé)：

（一）全面貫徹黨和國家的教育方針,、政策，在市委,、市政府以及市教育局領(lǐng)導(dǎo)下,，制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí),，切實(shí)培養(yǎng)中國特色社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人,。

（二）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅持依法治教,、依法治學(xué)。配合市教育局依法動員,、組織適齡兒童少年入學(xué),，做好控輟保學(xué)，推進(jìn)普及九年義務(wù)教育,。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理,、檢查,、評價本校的教育教學(xué)工作，按照義務(wù)教育課程計劃,，開齊課程,，開足課時，全面推進(jìn)素質(zhì)教育,。

（四）負(fù)責(zé)本校的教育教學(xué)管理和教研教改工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

（五）協(xié)助教育主管部門做好教師考核工作,，負(fù)責(zé)本校教師人事管理,、繼續(xù)教育、考核考評等工作,。 

（六）做好本校財務(wù)和基建管理,，改善辦學(xué)條件。 

二,、部門基本情況

鷹潭市第二中學(xué)包括南,、北兩個校區(qū)，主要的部門有校長室,、書記室,、校行政辦公室、黨辦,、校工會,、校團(tuán)委,、政教處、教務(wù)處,、教研處,、總務(wù)處、信息處,、保衛(wèi)科,。編制人數(shù)305人，實(shí)有人數(shù)271人,，退休人員97人,，遺屬人數(shù)3人，年末學(xué)生人數(shù)4750人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

我校2020年度收入總計6684.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.07萬元,，較2019年增加1526.14萬元,，增長29.58 %；本年收入合計6402.72萬元,，較2019年增加2365.8萬元,，增長58.60%，主要原因是：財政投入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6684.79萬元,，占 100 %；事業(yè)收入0萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %,；其他收入0萬元,，占0 %。 

二,、支出決算情況說明

我校2020年度支出總計 6684.79萬元,，其中本年支出合計 5665.48萬元，較2019年增加1036.55萬元,，增長22.39%,，主要原因是：工資福利支出增加、項(xiàng)目支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1019.31萬元,，較2019年增加489.60萬元，增長92.43 %，主要原因是：財政撥付工程款因沒有完工未結(jié)算,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5011.48萬元,，占88.46 %；項(xiàng)目支出654萬元,，占11.54 %,；經(jīng)營支出0萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0 萬元，占0 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

我校2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3495.78萬元，決算數(shù)為5665.48萬元,，完成年初預(yù)算的162.07%,。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為3495.78萬元，決算數(shù)為5665.48萬元,，完成年初預(yù)算的162.07 %,，主要原因是：工資福利支出增加、項(xiàng)目支出增加,。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %,，主要原因是：無公共安全支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

我校2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 5665.48 萬元,，其中：

（一）工資福利支出 3731.86萬元，較2019年增加777.15  萬元,，增長26.30 %,，主要原因是：工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出289.72 萬元,，較2019年減少 123.45 萬元,，下降29.88 %，主要原因是：厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 988.40 萬元，較2019年增加 270.26萬元,，增長下降37.63 %,，主要原因是：發(fā)放政府性獎勵。

（四）資本性支出 1.5 萬元，較2019年增加1.5 萬元,，增長100%,，主要原因是：采購辦公設(shè)備。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我校2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5 萬元,，決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算的14.95 %,，決算數(shù)較2019年減少 0.25萬元,，下降14.97 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元,，主要原因是：無出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.5萬元，決算數(shù)為 1.42萬元,，完成預(yù)算的14.95 %,，決算數(shù)較2019年減少0.25 萬元，下降 14.97 %,，主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，壓縮開支,嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 10 批，累計接待 129人次,，其中外事接待 0 批,，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,，主要原因是：公車改革，取消公務(wù)用車,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

鷹潭市第二中學(xué)是公益一類、全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預(yù)算單位,，主管部門是鷹潭市教育局。我校2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)減少123.45 萬元,，下降29.88%，主要原因是：厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出,。

七、政府采購支出情況說明

我校2020年度政府采購支出總額 115.4 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元,、政府采購工程支出  115.4萬元,、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 115.4萬元,，占政府采購支出總額的100  %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  1.88萬元，占政府采購支出總額的 1.63 %,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，我校國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

我校2020年度年初未安排超過50萬預(yù)算項(xiàng)目支出，根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，不需組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,。

第四部分  名詞解釋

一、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）：指教育管理方面的支出,。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）：指用教育費(fèi)附加安排的支出,。

教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)(款)：指教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建,、修繕和維護(hù)的支出,。

教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(款)：指教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城其他教育費(fèi)附加安排的支出(款)：指上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

三、事業(yè)運(yùn)行費(fèi)

為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。