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目    錄

第一部分  鷹潭市實(shí)驗中學(xué)概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市實(shí)驗中學(xué)概況

一、部門主要職能

鷹潭市實(shí)驗中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位,，為副縣級,。主要職責(zé)是：實(shí)施初中義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,；實(shí)施高中學(xué)歷教育,、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二,、部門基本情況

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)202人,，其中在職人員91人，退休人員 111人,；年末其他人員1人,；年末學(xué)生人數(shù) 978人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計4329.81萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.48萬元，較2019年增加28.82萬元,，增長16%,；本年收入合計4117.33萬元，較2019年增加2048.45萬元,，增長99%,，主要原因是:城投轉(zhuǎn)入校園重建資金；財政投入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2496.43萬元,，占61%；其他收入1620.9萬元,，占39%,。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計4329.81萬元,，其中本年支出合計2643.71萬元,，較2019年增加616.77萬元,，增長31%，主要原因是：工資福利增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1686.1萬元,，較2019年增加1460.5萬元，增長648%,，主要原因是：城投轉(zhuǎn)入校園重建資金,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2514.29萬元，占95%,；項目支出129.42萬元,，占5%；經(jīng)營支出0 萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元,，占 0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1620.75萬元,，決算數(shù)為2622.8萬元,，完成年初預(yù)算的161.83%。其中：

教育支出年初預(yù)算數(shù)為1620.75萬元,，決算數(shù)為2622.8萬元,，完成年初預(yù)算的161.83%，主要原因是：工資福利支出增加,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2493.38萬元，其中：

（一）工資福利支出2161.69萬元,，較2019年增加773.79  萬元,，增長55.75 %,，主要原因是：工資福利支出增加,。

（二）商品和服務(wù)支出47.12萬元，較2019年增加2.74萬元,，增長6.17%,，主要原因是：郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)支出增加,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出284.57萬元,，較2019年減少238.52 萬元，下降45.6%,，主要原因是：政府獎勵金科目調(diào)整為工資福利支出中的獎金科目,，支出大類調(diào)整導(dǎo)致,。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少0.65萬元,，下降100%,，主要原因是：減少基本支出中費(fèi)資本性支出比例。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.94萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年持平,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，主要原因是沒有因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.94萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年持平,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年持平,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額7.89萬元，其中：政府采購貨物支出7.89萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.89萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.27萬元，占政府采購支出總額的79.47%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中,，金額50萬項目0個,，共涉及資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一,、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

三、事業(yè)運(yùn)行費(fèi)

為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。