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目    錄

第一部分  單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第四中學(xué)概況

一,、單位主要職能

基本職能：鷹潭市田家炳中學(xué)初中高中是市教育局直屬的公辦完全中學(xué)。其主要職責(zé)：促進高中學(xué)歷教育發(fā)展,、實施初中學(xué)歷教育及相關(guān)業(yè)務(wù),。

二、單位基本情況

截至 2020 年 12月31日,，我單位 編制人數(shù) 176 人 ,。我校屬全額撥款事業(yè)單位，行政主管部門是鷹潭市教育局,，財政撥款歸口鷹潭市財政局,。學(xué)校執(zhí)行政府會計制度。

本部門2020年年末實有人數(shù) 203  人,，其中在職人員 166 人,，退休人員  37 人；年末其他人員 4  人,；年末學(xué)生人數(shù)  2142 人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 4896.21   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.65  萬元,，較2019年增加1095.96    萬元,，增長28.84  %；本年收入合計  4823.56萬元,，較2019年增加1381.11  萬元,，增長40.13  %，主要原因是：改善辦學(xué)條件,，發(fā)展藝體高考特色,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4616.24  萬元，占 95.71 %,；事業(yè)收入99.19   萬元,，占 2.06 %；經(jīng)營收入  0 萬元,，占 0 %,；其他收入 108.12  萬元，占2.23  %,。 

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 4896.21   萬元，其中本年支出合計 3830.85  萬元,，較2019年增加 103.25 萬元,，增長2.77  %，主要原因是：功能房改造,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1065.36 萬元,，較2019年增加992.71  萬元，增長1366.43  %,，主要原因是：改造項目還未付款,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  3778.22 萬元，占98.63  %,；項目支出 52.63  萬元,，占 1.37  %；經(jīng)營支出  0 萬元,，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元,，占0  %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  2791.29 萬元，決算數(shù)為3824.60  萬元,，完成年初預(yù)算的137.02  %,。其中：

教育支出年初預(yù)算數(shù)為2791.29萬元，決算數(shù)為3824.60萬元,，完成年初預(yù)算的137.02 %,，主要原因是：工資福利支出增加。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 3771.98 萬元,，其中：

（一）工資福利支出2363.31   萬元，較2019年增加2.18  萬元,，增長0.1  %,，主要原因是：正常調(diào)薪。

（二）商品和服務(wù)支出 436.15  萬元,，較2019年減少103.96  萬元,，下降19.25  %，主要原因是：壓縮開支,。

（三）對個人和家庭補助支出854.6   萬元,，較2019年增加285.36  萬元，增長50.13  %,，主要原因是：獎勵金增長,。

（四）資本性支出 117.91  萬元，較2019年減少38.83  萬元,，下降 24.78 %,，主要原因是：壓縮一般性支出。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.5  萬元，決算數(shù)為0.87  萬元,，完成預(yù)算的19.34  %,，決算數(shù)較2019年減少0.15  萬元，下降14.71  %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)與2019年持平,，主要原因是本年未發(fā)生因公出國。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.5  萬元,，決算數(shù)為 0.87 萬元,，完成預(yù)算的19.34 %，決算數(shù)較2019年減少0.15  萬元，下降14.71  %,，主要原因是疫情影響交流減少,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待 6 批,，累計接待 80 人次,，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出   0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)與2019年持平；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年持平,；年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六,、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度事業(yè)運行經(jīng)費支出554.07萬元,，較上年決算數(shù)減少142.79萬元，下降20.49%,，主要原因是：落實過緊日子要求,，壓減一般性支出。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 165.02 萬元,，其中：政府采購貨物支出 81.58 萬元、政府采購工程支出  55萬元,、政府采購服務(wù)支出 28.44 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額165.02  萬元，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 165.02 萬元,，占政府采購支出總額的  100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

十,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。公務(wù)用車保有量為0輛。

十一,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中,，金額50萬項目0 個，

共涉及資金0  萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

 我們組織對本學(xué)校開展整體支出績效評價。其中,，從評價情況來看,，我學(xué)校2020年資金運行情況良好，基本達到了設(shè)定目標,，專項資金使用規(guī)范,。

第四部分  名詞解釋

一、支出科目

1,、教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出,。

2、教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

3,、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中的資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目中反映,。

4,、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中的資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目中反映,。

5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

二,、“三公”經(jīng)費

納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

三、事業(yè)運行費

為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。