| 索??引??號: YT0005/2021-15925 | 發(fā)文機關(guān): 市教育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-26 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0005/2021-15925 |
| 發(fā)文機關(guān): 市教育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-26 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市師范附屬小學2020年部門決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市師范附屬小學概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市師范附屬小學概況
一、部門主要職能
市師范附屬小學是市教育局的直屬的一所小學,。主要職責是：實施小學教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學學歷教育,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即部門本級,。
本部門2020年年末實有人數(shù) 166人,，其中在職人員124人,，離休人員0人，退休人員40人,；年末其他人員 2人,；年末學生人數(shù)3047人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2655.16 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.55萬元，較2019年增加799.78 萬元,，增長43.11 %,，主要原因是：增加化解大班額項目資金500萬及其他。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2655.16 萬元,，占 100%,；事業(yè)收入0萬元，占 0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占 0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2293.38 萬元,，其中本年支出合計2293.38萬元,，較2019年增加385.54萬元，增長20.21%,，主要原因是：防疫物資支出增加等,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余447.34萬元，較2019年增加360.78 萬元,，增長416.8%,，主要原因是：化解大班額項目資金未使用。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2175.00萬元,，占94.84%,；項目支出118.38萬元，占5.16 %,；經(jīng)營支出2293.38萬元,，占100.00%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0.00 萬元,，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1540.65 萬元,，決算數(shù)為2293.38萬元,，完成年初預算的148.86%。其中：
（一）教育支出年初預算數(shù)為1540.65萬元,，決算數(shù)為2292.55萬元,，完成年初預算的148.84 %，主要原因是：增加項目資金支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,，決算數(shù)0.83萬元，完成年初預算的0.02 %,，主要原因是：補交職業(yè)年金,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2175.00 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 1617.84萬元,，較2019年增加272.41 萬元，增長20.25 %,，主要原因是：新進人員12名,，工資提高等,。
（二）商品和服務支出 102.56萬元,，較2019年減少49.45萬元，下降32.53 %,，主要原因是：貫徹“過緊日子政策”壓縮支出,。
（三）對個人和家庭補助支出448.99萬元，較2019年增加124.74萬元,，增長38.47 %,，主要原因是：發(fā)生兩位退休老師死亡撫恤金。
（四）資本性支出5.61萬元,，較2019年減少84.34萬元,，下降93.76%，主要原因是：減少支出,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1.94萬元，決算數(shù)為0.73萬元,，完成預算的37.63 %,，決算數(shù)較2019年減少0.13萬元，下降15.12 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年持平,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.94萬元,，決算數(shù)為0.73萬元,，完成預算的37.63 %，決算數(shù)較2019年減少0.13萬元,，下降15.12 %,，主要原因是：支出減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：控制支出,。全年國內(nèi)公務接待5批,，累計接待61人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年持平,。全年購置公務用車0輛,。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2019年持平。年末公務用車保有0輛,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元,，增長（降低）0 %,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.35 萬元,，其中：政府采購貨物支出1.35萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.35萬元,，占政府采購支出總額的100.00 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.35 萬元,，占政府采購支出總額的100.00 %,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評,，其中，金額50萬項目0個,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目,，無項目自評則提供整體支出績效評價結(jié)果）。
我部門今年在省級部門決算中無項目績效自評結(jié)果,。
第四部分 名詞解釋
一,、支出科目
教育支出（類）：指政府教育事務支出
教育支出（類）教育管理事務（款）：指教育管理方面的支出。
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指除行政運行,、機關(guān)服務等項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出,。
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助也在本科目中反映,。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指各部門舉辦的高級中學教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除學前教育,、小學教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。
教育支出（類）特殊教育（款）：指各部門舉辦盲童學校、聾啞學校,、智力落后兒童學校,、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校的支出。
教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指各部門舉辦盲童學校,、聾啞學校,、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出,。
二,、“三公”經(jīng)費
納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外事接待）支出,。
三、機關(guān)運行費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
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