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目    錄

第一部分  鷹潭市第七小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第七小學(xué)部門概況

一、部門主要職能

（一） 鷹潭市第七小學(xué)是市直義務(wù)教育小學(xué),。主要職責(zé)是：

學(xué)校以“辦內(nèi)涵學(xué)校、做智慧教師,、育文明學(xué)生”為辦學(xué)目標(biāo),，倡導(dǎo)“體驗(yàn)成長(zhǎng)快樂、感受教育幸?！苯逃砟?，堅(jiān)持以“愛”為主旋律，以精神文化為重點(diǎn),，以服務(wù)教育教學(xué)為宗旨,，以素質(zhì)培養(yǎng)為目標(biāo)，按照“創(chuàng)新品牌,、彰顯個(gè)性”的思路,，努力構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系，為學(xué)生的發(fā)展,、教師的發(fā)展和學(xué)校的發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良的人文環(huán)境,，使學(xué)校成為師生身心愉悅的成長(zhǎng)。

二,、部門基本情況

鷹潭市第七小學(xué)屬正科級(jí)單位,。學(xué)校現(xiàn)有12個(gè)教學(xué)班,，學(xué)生600余人,，教職工28人，大專以上學(xué)歷28人,。小學(xué)特高級(jí)教師2人,，小學(xué)高級(jí)教師26人。省級(jí)骨干教師2人,，市級(jí)學(xué)科帶頭人2人,、市級(jí)骨干教師10人,，市級(jí)優(yōu)秀授課教師14人。退休教師有48人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本校2020年度收入總計(jì) 986.66萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  39.3萬元，較2019年增加122.05 萬元,，增長(zhǎng)310.56 %,；主要原因是：發(fā)放政府獎(jiǎng)勵(lì)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 986.66 萬元,，占  %,；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入   0萬元,，占0  %；其他收入   0萬元,，占 0 %,。 

二、支出決算情況說明

本校2020年度支出總計(jì)  864.81  萬元,，其中本年支出合計(jì)   864.81萬元,，較2019年增加160.01  萬元，增長(zhǎng)18.5  %,，主要原因是發(fā)放政府獎(jiǎng)勵(lì),；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 161.35  萬元，較2019年增加161.01  萬元,，增長(zhǎng)99.79 %,，主要原因是：發(fā)放政府獎(jiǎng)勵(lì)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  831.22 萬元,，占96.12  %,；項(xiàng)目支出  33.59 萬元,，占 3.88 %；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬元,，占 0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬元,，占 0 %,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本校2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為537.9萬元,，決算數(shù)為 986.66 萬元,，完成年初預(yù)算的 183.43 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  531.9 萬元,，決算數(shù)為  831.21萬元,，完成年初預(yù)算的 156.27 %，主要原因政府獎(jiǎng)勵(lì)的支出,。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 864.41 萬元,，其中：

（一）工資福利支出589.71萬元,，較2019年增加175.59  萬元，增長(zhǎng)29.78  %,，主要原因是：政府獎(jiǎng)勵(lì)的支出,。

（二）商品和服務(wù)支出 49.57  萬元，較2019年增加11.14  萬元,，增長(zhǎng)22.47  %,，主要原因是：維修費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  191.93 萬元,，較2019年減少58.32  萬元,，下降23.11  %，主要原因是：撫恤金下降,。

（四）資本性支出  0 萬元,，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  1萬元，決算數(shù)為 0.18 萬元,，完成預(yù)算的 18 %,，決算數(shù)較2019年增加0.18  萬元,，增長(zhǎng)100 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元,，增長(zhǎng)（下降）0  %,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  1 萬元，決算數(shù)為  0.18萬元,，完成預(yù)算的18 %,，決算數(shù)較2019年增加0.18  萬元，增長(zhǎng)100  %,，主要原因是發(fā)生了公務(wù)接待,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情原因。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1 批,，累計(jì)接待 8 人次,，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，全年購置公務(wù)用車 0  輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %,，主要原因是吳公車.,，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本校2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（降低） 0 %,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元,、政府采購服務(wù)支出  0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額,。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中,，金額50萬項(xiàng)目 0 個(gè)，

共涉及資金 33.4 萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 3.86 %,。

組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 33.4 萬元,。其中,，對(duì)此項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來看，使用情況良好,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好,。

第四部分  名詞解釋

一,、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

三,、事業(yè)運(yùn)行費(fèi)

為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。