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目    錄

第一部分  鷹潭市第八小學(xué)部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第八小學(xué)部門概況

一,、部門主要職能

鷹潭市第八小學(xué)是鷹潭市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)的獨(dú)立法人單位。屬事業(yè)單位,，具有法人資格,，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。主要職能實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,；為義務(wù)教育兒童提供保育和教育服務(wù)

1．全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針,、政策,，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育,，培養(yǎng)德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人,。

2．根據(jù)教育規(guī)律,、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃,、近期目標(biāo),、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

3．加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理,，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng),，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化,，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

4．負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作,，決定校內(nèi)教職工的工作安排,，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲,。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平,。

5．領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位,。研究思想政治工作的要求,、內(nèi)容、方法和規(guī)律,，不斷加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治,、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人,、管理育人,、服務(wù)育人，搞好學(xué)校,、社會(huì),、家庭三結(jié)合教育。

6．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作,，堅(jiān)持以教學(xué)為中心,，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。要有計(jì)劃地參加教研活動(dòng),，有目的地深入教學(xué)第一線,，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況,，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查,、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法,。

7．組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，不斷改善辦學(xué)條件,，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境,。改善教職工的福利生活,，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂,。

8．加強(qiáng)與黨支部的合作,，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作,。

9．依靠群眾辦學(xué),，實(shí)行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會(huì)報(bào)告工作,，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用,，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會(huì)提案的辦理與落實(shí),。

10．主持學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來工作,。搞好校際間的交往；做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作,，爭(zhēng)取各方面力量對(duì)學(xué)校的支持,，為學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。

二,、部門基本情況

市第八小學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè),，鷹潭市第八小學(xué)編制人數(shù)91人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制91人,；實(shí)有人數(shù)142人,，其中：在職人數(shù)59人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員59人,；退休人員57人,；在校學(xué)生1452人，小學(xué)學(xué)生人數(shù)1452人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)  1423.19萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 75.57萬元，較2019年增加（減少）244.44  萬元,，增長(zhǎng)（下降）20.74 %,；本年收入合計(jì)1423.19 萬元，較2019年增加（減少）244.44 萬元,，增長(zhǎng)（下降）20.74 %,，主要原因是：增加了教師工資也提高了。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1423.19萬元,，占100  %,；事業(yè)收入 0萬元，占 0%,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,，占0 %；其他收入  0 萬元,，占 0 %,。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1354.69 萬元,，其中本年支出合計(jì) 1354.69萬元,，較2019年增加（減少） 223.17 萬元，增長(zhǎng)（下降）19.72 %,，主要原因是：支付了項(xiàng)目資金,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.07萬元，較2019年增加（減少）10.07萬元,，增長(zhǎng)（下降）7.51 %,，主要原因是：壓縮開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1329.54萬元,，占98.14 %；項(xiàng)目支出  25.15 萬元,，占 1.86 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占 0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 992.14萬元，決算數(shù)為1354.69萬元,，完成年初預(yù)算的 136.5 %,。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 992.14 萬元,，決算數(shù)為 1354.69萬元，完成年初預(yù)算的 136.5%,，主要原因是：增加了教師工資也提高了,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1329.54 萬元,，其中：

（一）工資福利支出 693.93萬元,，較2019年減少165.12  萬元，下降19.22%,，主要原因是：有教師退休,。

（二）商品和服務(wù)支出75.59萬元，較2019年減少19.05萬元,，下降20.12%,，主要原因是：壓縮一般性開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 558.01萬元,，較2019年增加380.95  萬元,，增長(zhǎng) 215.15%，主要原因是：發(fā)放政府獎(jiǎng)有教師退休,。

（四）資本性支出 0萬元,，較2019年增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是：無,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.56萬元,，決算數(shù)為 0.3萬元,，完成預(yù)算的  6.58%，決算數(shù)較2019年減少 0.05萬元,，下降14.29%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 1.94萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，下降0%,，主要原因是無,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0個(gè),，累計(jì) 0 人次,，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.62萬元,，決算數(shù)為  0.3萬元,，完成預(yù)算的11.45 %,，決算數(shù)較2019年減少 0.05 萬元，14.29%,，主要原因是縮減三公開支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：縮減三公開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 3 批,，累計(jì)接待 28 人次,，其中外事接待  0批，累計(jì)接待  0人次,，主要為：日常公務(wù)接待,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0萬元,，決算數(shù)為  0萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是無，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）  0%,，主要原因是無,，年末公務(wù)用車保有  0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少0萬元,，降低 0%,，主要原因是：無（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 3.38萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.38 萬元,、政府采購(gòu)工程支出 0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3.38萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 3.38萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額,。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬項(xiàng)目 0個(gè),，

共涉及資金  0萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。

組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出 0萬元,。其中，項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來看,，（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目，無項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。