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| 索??引??號(hào): YT0005/2021-15929 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0005/2021-15929 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市第二幼兒園2020年部門決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市第二幼兒園概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市第二幼兒園部門概況
一,、部門主要職能
(一)促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì),，促進(jìn)心理健康，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣,、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣,。
(二)發(fā)展幼兒智力,，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語言交往的基本能力,，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望,，培養(yǎng)初步的動(dòng)手探究能力。
(三)萌發(fā)幼兒愛祖國(guó),、愛家鄉(xiāng),、愛集體、愛勞動(dòng),、愛科學(xué)的情感,，培養(yǎng)誠(chéng)實(shí),、自信,、友愛、勇敢,、勤學(xué)、好問,、愛護(hù)公物、克服困難,、講禮貌,、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣,，以及活潑開朗的性格,。
(四)培養(yǎng)幼兒初步感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，鷹潭市第二幼兒園,。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)58人,，其中在職人員17人,，離休人員0人,，退休人員6人；年末其他人員 35人,；年末學(xué)生人數(shù)435人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 816.63 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 163.85 萬元,，較2019年減少11.43萬元，降低6.52 %,；本年收入合計(jì) 652.78萬元，較2019年增加161.95萬元,，增長(zhǎng)32.99 %,，主要原因是：財(cái)政加大教育經(jīng)費(fèi)投入,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 545.78 萬元，占 83.61 %,；事業(yè)收入 107 萬元，占 16.39 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占0 %,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 482.85 萬元，其中本年支出合計(jì) 482.85 萬元,，較2019年減少2.55 萬元，下降0.5 %,，主要原因是：厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開支,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余333.79萬元，較2019年增加169.94萬元,，增長(zhǎng)103.72 %，主要原因是：幼兒園改擴(kuò)建工程款尚未支付,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 279.90萬元,，占57.97 %,；項(xiàng)目支出 202.95 萬元，占 42.03 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬元,，占 0 %。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 195.07 萬元,，決算數(shù)為 396.39 萬元,，完成年初預(yù)算的 203.20 %。其中：教育支出年初預(yù)算數(shù)為 195.07 萬元,，決算數(shù)為 396.39 萬元，完成年初預(yù)算的203.20 %,，主要原因是：財(cái)政加大教育經(jīng)費(fèi)投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.44 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 173.67 萬元，較2019年增加56.10萬元,，增長(zhǎng)47.72 %,，主要原因是：政府性獎(jiǎng)金比上年增加,。
（二）商品和服務(wù)支出 19.77 萬元，較2019年減少1.20萬元,，下降5.72 %，主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)開支,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是：……,。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元,，增長(zhǎng)（下降）0 %,，主要原因是：……。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.97 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年減少0.20 萬元，下降100 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.97 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年減少 0.20 萬元，下降100 %,，主要原因是疫情影響,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情影響,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元,，完成預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %,。六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（降低）0 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 23.10 萬元，其中：政府采購貨物支出 23.10 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 23.10萬元，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 23.10 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額,。）
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬項(xiàng)目 2 個(gè),，
共涉及資金 167.50 萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 68.77 %。
組織對(duì)“事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)--勞務(wù)費(fèi)”,、“事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)--修繕改造”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 167.50 萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，資金使用規(guī)范,，效果顯著。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目,，無項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。
事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)--修繕改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)--修繕改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 98 萬元,，執(zhí)行數(shù)為 98 萬元,，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是美化改善了幼兒園的教學(xué)環(huán)境,，,；二是提高了社會(huì)群眾對(duì)幼兒園的滿意度,。
事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)--修繕改造項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表 (2020年項(xiàng)目)
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標(biāo)（10分） | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 | 5 | 5 | ||
資金落實(shí) | 因素資金執(zhí)行率 | 5 | 5 | |||
過程指標(biāo)(10分） | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | ||
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 | 2.5 | 2.5 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | |||
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 | 2.5 | 2.5 | ||||
項(xiàng)目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量 | ... | 20 | 20 | ||
產(chǎn)出質(zhì)量 | ... | 14 | 14 | |||
產(chǎn)出時(shí)效 | ... | 10 | 10 | |||
產(chǎn)出成本 | ... | 10 | 10 | |||
項(xiàng)目效果（20分） | 經(jīng)濟(jì)效益 | ... | 0 | 0 | ||
社會(huì)效益 | ... | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益 | ... | 0 | 0 | |||
可持續(xù)性效益 | ... | 10 | 10 | |||
項(xiàng)目滿意度（5分） | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | ... | 4 | 4 | ||
合計(jì)得分 | 98 | 98 |
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。 | 17/17*100% | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分,。 | (0-0.20)/0.20*100%=-1 | 5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分,；80%（含）-90%，計(jì)4 分,；70%（含）-80%,，計(jì)3分,；60%（含）-70%，計(jì)1 分,；低于60%不得分。 | 167.50/202.95*100%=82.53% | 4 | ||
過 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分,。 | 482.85/449.07*100%=107.52% | 3 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。 | 654.78/449.07*100%=145.81% | 0 | ||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算,。 | 482.85/(163.85+652.78)*100%=59.13% | 2.37 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得4分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止。 | 19.77/24.10*100%=82.03% | 4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。 | 23.10/120=19.25% | 0 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市第二幼兒園財(cái)務(wù)管理辦法》《鷹潭市第二幼兒園財(cái)務(wù)部門崗位分工》 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。 | 1.資金撥付按財(cái)政部門要求進(jìn)行2.財(cái)務(wù)部門有較完整內(nèi)控制度3.資金支出按專項(xiàng)資金辦法進(jìn)行 | 4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分,。 | 鷹潭市第二幼兒園預(yù)決算公開按財(cái)政部門規(guī)定要求時(shí)間在網(wǎng)站公開 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 《鷹潭市第二幼兒園固定資產(chǎn)管理辦法》 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。 | 《鷹潭市第二幼兒園固定資產(chǎn)管理辦法》 | 3 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 | 所有資產(chǎn)在使用,，無閑置 | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 年初召開園務(wù)會(huì)議研究全年工作,，并分解落戶到各部門 | 6 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 根據(jù)市委機(jī)關(guān)工委考核 | 4 | ||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分,。 | 2020年為綜治先進(jìn)單位 | 5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 2020年為節(jié)能先進(jìn)單位 | 5 | ||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià),；滿分,，否則每減少一個(gè)，扣2分,，扣完為止。 | 年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)均已完成 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 幼兒教育活動(dòng)反應(yīng)良好 | 6 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 相應(yīng)文件號(hào)或佐證材料 | 4 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%,，計(jì)3分,；75%（含）-85%,，計(jì)1分,；低于75%計(jì)0分。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 | 3 | ||
合計(jì)得分 | 80.37 | ||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。
7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
14、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
15、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
16,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等,。
2020年二園決算公開表10張表.xls
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