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鷹潭四園  整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

評分依據(jù)及簡要說明

得分

投入（15分）

部門預(yù)算配置(15分)

財政供養(yǎng)人員控制率（5分）

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。     目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個百分點扣1分，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程,。

5

“三公經(jīng)費”變動率（5分）

“三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100%。  目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公經(jīng)費”變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達(dá)10%以上的得零分,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程。

5

重點項目支出安排率（5分）

重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點支出安排率≥90%,，計5分,；80%（含）-90%，計4 分,；70%（含）-80%,，計3分；60%（含）-70%,，計1 分；低于60%不得分,。

重點項目可按金額50萬以上或其他標(biāo)準(zhǔn),。

1

過        程（40)分

部門會計核算管理（20分）

預(yù)算完成率（4分）

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。    目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含），得2分,；90%-80%（含），得1分,；低于80%不得分,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程。

4

預(yù)算調(diào)整率（4分）

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計算公式和過程,。

4

支付進(jìn)度率（4分）

全年支付進(jìn)度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。  全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的,，按實際支付進(jìn)度率×4計算,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程,。

4

公用經(jīng)費控制率（4分）

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。    目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程,。

4

政府采購執(zhí)行率（4）分

政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的，得4分,；每減少一個百分點，扣0.3分,，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程。

1

部門預(yù)算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。

如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明

2

資金使用合規(guī)性（4分）

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；

⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。

如有,，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明

4

預(yù)決算信息公開性（3分）

①     規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，0.5分,；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分,；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分,；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分,。

如有,，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明

3

部門資產(chǎn)管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。

如有,，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明

2

資產(chǎn)管理安全性(4分）

①     資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理,；

③資產(chǎn)處置規(guī)范,；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符,；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。

如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明

4

固定資產(chǎn)利用率（3分）

固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程,。

3

產(chǎn)  出（28）分

職責(zé)履行（28分）

年度重點工作任務(wù)（8分）

單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個相應(yīng)的個性化指標(biāo),。

6

黨建工作（5分）

根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。

相應(yīng)文件號或佐證材料

3

社會綜合治理（5分）

按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分，無先進(jìn)減半得分,。

相應(yīng)文件號或佐證材料

5

公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分）

按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個等級，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分。

相應(yīng)文件號或佐證材料

3

財政預(yù)算績效管理（5分）

年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價；滿分,，否則每減少一個,，扣2分，扣完為止,。

相應(yīng)文件號或佐證材料

4

效  果（17）分

履職效果(17分）

部門整體效益（8分）

可細(xì)分為在社會,、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個相應(yīng)的個性化指標(biāo),。

5

市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分）

按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考。

相應(yīng)文件號或佐證材料

4

社會公眾滿意度（4分）

通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%，計1分,；低于75%計0分,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計算公式和過程。

4

合計得分

80

注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》

制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。