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目    錄

第一部分  鷹潭市特殊教育學(xué)校部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市特殊教育學(xué)校部門概況

一,、部門主要職能

鷹潭市特殊教育學(xué)校是全額撥款事業(yè)單位，為正科級,。主要職責(zé)是：

為全市智障,、聽障、自閉癥殘疾孩子提供學(xué)前教育,、九年義務(wù)教育,、職業(yè)培訓(xùn)的綜合性寄宿制學(xué)校。提倡“以生為本,，育殘為才”的辦學(xué)理念,。以“愛學(xué)習(xí)、勤勞動,、善溝通,、懂禮儀、會生活”為培養(yǎng)目標(biāo),，以“自閉癥和智障康復(fù)教育”為品牌,，積極探索康復(fù),、教育和就業(yè)“一體化”的辦學(xué)模式，使學(xué)生超越障礙,，多元發(fā)展,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個,，

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)17人,，其中在職人員17人，離休人員0人,，退休人員0人,；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)105人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)458.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.07萬元,，較2019年下降52.54萬元,，下降10.27%；本年收入合計(jì)392.56萬元,，較2019年增加20.09萬元,，增長5.3%，主要原因是人員增加,，財(cái)政收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入312.46萬元，占79.6%,；其他收入80.1萬元,，占20.4%,。

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)458.63萬元，其中本年支出合計(jì)362.03萬元,，較2019年減少52.54萬元,，下降24.88%，主要原因：項(xiàng)目支出減少將近100萬,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.59萬元,，較2019年增加30.52萬元，增長46.19%,，主要原因是：項(xiàng)目資金年底到賬未支付出去,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出249.7萬元，占68.97%,；項(xiàng)目支出112.34萬元,，占31.03%,；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為274.8萬元,，決算數(shù)為361.03萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為274.8萬元,，決算數(shù)為361.03萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出272.69萬元，其中：

（一）工資福利支出207.25萬元,，較2019年增加59.85 萬元,，增長28.88%，主要原因是：人員增加,。

（二）商品和服務(wù)支出42.45 萬元,，較2019年減少45.03萬元，下降51.47%,，主要原因是：嚴(yán)格壓縮一般性支出,。

（三）資本性支出22.99萬元，較2019年減少97.3萬元,，下降80.89%,，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.94萬元,，決算數(shù)為0.11萬元，完成預(yù)算的5.6 %,，決算數(shù)較2019年減少0.02萬元,，下降15.7 %，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.94萬元,，決算數(shù)為0.11萬元,，完成預(yù)算的5.6 %，決算數(shù)較2019年減少0.02萬元,，下降15.7%,，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待1批,，累計(jì)接待13人次。

六,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額31.97萬元,，其中政府采購工程支出31.97萬元,。其中：授予小微企業(yè)合同金額31.97萬元，占政府采購支出總額的 100 %,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中,，金額50萬項(xiàng)目 1 個,，共涉及資金  120萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  100%,。

組織對“自閉癥和智障康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)”1個項(xiàng)目開展了評價,，涉及一般公共預(yù)算支出120萬元。其中對“自閉癥和智障康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)”項(xiàng)目從評價情況來看效果很好,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映“自閉癥和智障康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

“自閉癥和智障康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“自閉癥和智障康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為 100 分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 120 萬元,，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100  %,。主要產(chǎn)出和效果：一是通過訓(xùn)練,，孩子在社交、語言,、行為等方面得到改善,；二是為殘疾家庭減少負(fù)擔(dān)。

“自閉癥和智障康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)” 項(xiàng)目績效自評綜述：效果好,。

在公開項(xiàng)目績效自評綜述的同時,，需公開《項(xiàng)目支出績效自評表》或《整體支出績效評價表》,。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。