| 索??引??號: YT0005/2021-15937 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0005/2021-15937 |
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| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市學(xué)校后勤與產(chǎn)業(yè)辦公室2020年部門決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市教師交流發(fā)展中心部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市教師交流發(fā)展中心部門概況
一,、部門主要職能
市教師交流發(fā)展中心是市教育局下屬全額撥款事業(yè)單位（公益一類）,，為正科級。主要職責(zé)是：協(xié)助做好城鄉(xiāng)融合發(fā)展推進(jìn)過程中“縣管校聘”管理體制改革以及校長,、教師交流輪崗的具體服務(wù)工作,；協(xié)作指導(dǎo)協(xié)調(diào)各教育聯(lián)合體（片區(qū)）劃分和競聘方案制定等工作,；具體做好落聘教師的待崗培訓(xùn)以及教師權(quán)益保護(hù)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校后勤（培訓(xùn)）,、校辦產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督與指導(dǎo),；勤工儉學(xué)工作的組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo),，服務(wù)；全市教育行業(yè)風(fēng)險管理,；全市中小學(xué)勞動實踐場所建設(shè),、規(guī)劃、指導(dǎo)生產(chǎn)和綜合開發(fā)利用,；學(xué)生裝和作業(yè)本的質(zhì)量監(jiān)管,。
二、基本情況
市教師交流發(fā)展中心編制人數(shù)8人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人,；實有人數(shù)7人，其中：在職人數(shù)4人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人,；退休人員3人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件:2020年部門決算公開表(十張表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計100.50萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.71萬元，較2019年增加1.47萬元,，增加6.61%,；本年收入合計76.78萬元，較2019年增加3.88萬元,，增加5.32%,，主要原因是：財政撥款增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入76.78萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計100.50萬元，其中本年支出合計82.54萬元,，較2019年增加11.11萬元,，增加15.55%，主要原因是：工資福利支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.95萬元,，較2019年減少5.76萬元，減少24.29%,，主要原因是：工資福利支出增加,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出75.08萬元，占90.96%,；項目支出7.46萬元,，占9.04%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為42.22萬元,，決算數(shù)為82.54萬元,，完成年初預(yù)算的195.50%。其中：
教育支出年初預(yù)算數(shù)為42.22萬元,，決算數(shù)為82.54萬元,，完成年初預(yù)算的195.50%，主要原因是：工資福利支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出75.08萬元，其中：
（一）工資福利支出69.30萬元，較2019年增加20.09萬元,，增長40.83%,，主要原因是：工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出0.64萬元,，較2019年減少3.91萬元,，減少85.93%，主要原因是：壓縮一般性支出,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)與2019年持平，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)與2019年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.70萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與2019年持平,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)與2019年持平。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門不需說明此項情況.
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》，表內(nèi)數(shù)值均為0,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門2020年度年初一般公共預(yù)算未安排超過50萬預(yù)算項目支出,，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，不需組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（整體支出績效評價結(jié)果）,。
我部門今年在部門決算中反映整體支出績效評價自評結(jié)果。
整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，整體支出績效自評得分為89.1分,。績效報告的主要結(jié)論如下：可取之處：管理規(guī)范,，重點工作及社會滿意度較好,，不足之處年初預(yù)算安排不足，一是其他收入預(yù)決算差異率大,；二是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率大,；三是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性,；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)格性,。
鷹潭市教師交流發(fā)展中心部門整體支出績效評價 指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 | ||||
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個百分點扣1分，扣完為止,。 | 控制率：50% | 5 | ||||
“三公”經(jīng)費(fèi)變動率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達(dá)10%以上的得零分,。 | 變動率：0% | 5 | ||||||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%,，計4 分,；70%（含）-80%，計3分,；60%（含）-70%,，計1 分；低于60%不得分,。 | 安排率：80% | 4 | ||||||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（3分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 預(yù)算完成率：195.50% | 3 | ||||
預(yù)算調(diào)整率（3分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得3分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止,。 | 預(yù)算調(diào)整率：195.507% | 0 | ||||||
支付進(jìn)度率（8分） | 半年支付進(jìn)度=部門上半年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100%。半年進(jìn)度：結(jié)果≥50%,，得4分,；<50%的，按實際支付進(jìn)度率×4×2計算,。 | 半年支付進(jìn)度：55.24% | 4 | ||||||
全年支付進(jìn)度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進(jìn)度率×4計算,。 | 全年支會進(jìn)度：82.13% | 3.29 | |||||||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率：32% | 3 | ||||||
政府采購執(zhí)行率（3）分 | 政府采購執(zhí)行率等于100%的,，得3分,； | 政府采購執(zhí)行率：100% | 3 | ||||||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 制定完善了六項財務(wù)管理制度。結(jié)合內(nèi)部控制的出臺了系列管理制度,。 | 3 | |||||
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,； | 制定完善了六項財務(wù)管理制度。資金使用規(guī)范,，無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 | 4 | ||||||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,； | 按時、按內(nèi)容,、按要求做到了預(yù)決算公開,。 | 3 | ||||||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,； | 六項財務(wù)管理制度,，具有資產(chǎn)管理內(nèi)容,，制度執(zhí)行一般。 | 2 | |||||
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ①資產(chǎn)保存完整,； | 固定資產(chǎn)的清查盤點不夠，處置不及時,。 | 3 | ||||||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率：100% | 3 | ||||||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點工作辦結(jié)率（4分） | 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%×4,。 單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責(zé)，細(xì)化,、量化成相應(yīng)的個性化指標(biāo),。 | 重點工作辦結(jié)率：95.24% | 3.81 | ||||
重點項目支出節(jié)約率（4分） | 重點項目支出節(jié)約率=（重點項目支出預(yù)算數(shù)-重點項目實際支出數(shù)）/重點項目支出預(yù)算數(shù)×100%。目標(biāo)值≥10%,，得4分；7%（含）-10%,，計3分,；5%（含）-7%，計2分,；2%（含）-5%,，計1 分,；低于2%不得分。 | 重點項目支出節(jié)約率：11.23% | 4 | ||||||
黨建工作（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算,，即：績效考核分值/100×5。 | 考核優(yōu)秀,。 | 5 | ||||||
社會綜合治理（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算，即：績效考核分值/100×5,。 | 綜合治理先進(jìn)單位 | 5 | ||||||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算，即：績效考核分值/100×5,。 | 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能先進(jìn)單位 | 5 | ||||||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算，即：績效考核分值/100×5,。 | 預(yù)算績效管理時,，項目預(yù)算管理不夠好。 | 3 | ||||||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 在全省市縣科學(xué)發(fā)展觀“教育發(fā)展指數(shù)”排名情況 | 參照市教育局評分鷹潭市“教育發(fā)展指數(shù)”在全省四小市排名第二 | 8 | ||||
市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值參考,，即：績效考核分值/100×5 | 參照市教育局評分市領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研教育工作，批示教育工作,，多篇報道在省市媒體發(fā)表,。 | 4 | ||||||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%，計3分,；75%（含）-85%,，計1分；低于75%計0分,。 | 社會公眾滿意：90% | 3 | ||||||
注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》 | |||||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
一、支出科目
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
鷹潭市學(xué)校后勤與產(chǎn)業(yè)辦公室2020年部門決算公開表.xls
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