| 索??引??號: YT0005/2021-15939 | 發(fā)文機關: 市教育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0005/2021-15939 |
| 發(fā)文機關: 市教育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
中國教育工會鷹潭市委員會2020年部門決算公開
目 錄
第一部分 中國教育工會鷹潭市委員會概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國教育工會鷹潭市委員會概況
一,、部門主要職能
（一）代表和維護教職工的合法權益，承辦局黨委和上級工會交辦的工作任務,，組織領導全市教育系統(tǒng)各基層工會開展工會工作,，主持、評選,、表彰管理等具體工作,。
（二）開展為困難教職工幫扶救助工作,，協助黨政抓好教職工職業(yè)道德，職業(yè)技能教育,，提高教職工隊伍素質,，加強教職工活動陣地建設，積極組建教職工開展各種形式的文體娛樂活動,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：中國教育工會鷹潭市委員會,。
本部門2020年年末實有人數1人,，其中在職人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計34.94萬元,，其中年初結轉和結余10萬元，較2019年減少0.18萬元,，下降1.8%,；本年收入合計24.94萬元，較2019年減少1.37萬元,，下降3.92%,，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入24.94萬元,，占100%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計34.94萬元,，其中本年支出合計30.77萬元,，較2019年增加4.46萬元，增長16.95%,，主要原因是：工會開展活動,；年末結轉和結余4.17萬元，較2019年減少5.83萬元,，下降58.3%,，主要原因是：工會活動開展。
本年支出的具體構成為：基本支出14.97萬元,，占48.65%,；項目支出15.8萬元，占51.35%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為15.08萬元，決算數為30.77萬元，完成年初預算的204.05%,。其中：
教育支出年初預算數為15.08萬元,，決算數為30.77萬元，完成年初預算的204.05%,，主要原因是：撥入項目經費,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出14.97萬元,，其中：
（一）工資福利支出14.59萬元,，較2019年減少0.09萬元，下降0.61%,，主要原因是：社保繳費比例降低,。
（二）商品和服務支出0.38萬元,，較2019年增加 0.1萬元,，增長35.71%，主要原因是：高溫津貼及取暖費,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.1萬元，決算數為0萬元,，完成預算的 0%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元,。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.1萬元,，決算數為0 萬元，完成預算的0%,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元,。
六,、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出0.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加0.1萬元,，增長35.71%,，主要原因是：開支高溫津貼及取暖費。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,。
八、國有資產占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求,，我單位組織開展整體支出績效評價。從評價情況來看,，按照規(guī)章制度切實做到各項費用支出前申報預算,，發(fā)生時要嚴格控制厲行節(jié)約，報賬時嚴格審批手續(xù),。
（二）部門決算中整體支出績效自評結果,。
整體支出績效自評綜述：2020年度部門整體支出績效評價綜合得分80分，績效等級為“良”,?？冃蟾娴闹饕Y論如下：可取之處是我校嚴格按照要求，切實貫徹落實關于經費支出的各項文件精神,。不足之處是編制嚴重不足,，很多項目不能很好的開展。
整體支出績效評價指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%,。 目標值≤100%,；達到目標值得5分，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止,。 | 請?zhí)顚懢唧w數值，詳細計算公式和過程,。 | 5 |
“三公經費”變動率（5分） | “三公經費”變動率=〔（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額〕×100%,。 目標值≤0，達到目標值得 5 分,；“三公經費”變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達10%以上的得零分,。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程。 | 5 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%,，計5分；80%（含）-90%,，計4 分,；70%（含）-80%，計3分,；60%（含）-70%,，計1 分；低于60%不得分。 | 重點項目可按金額50萬以上或其他標準,。 | 1 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預算完成率（4分） | 預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%,。 目標值≥100%，達到目標值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程,。 | 4 |
預算調整率（4分） | 預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。目標值為10%上限,；未超過目標值得4分,，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止,。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程,。 | 4 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進度：結果≥100%，得4分,；<100%的,，按實際支付進度率×4計算。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程,。 | 4 | ||
公用經費控制率（4分） | 公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 目標值為≤100%,；達到目標值得4分,，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程。 | 4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應當進行采購總額）×100%的,，得4分,；每減少一個百分點，扣0.3分,，扣完為止,。 | 請?zhí)顚懢唧w數值，詳細計算公式和過程。 | 1 | ||
部門預算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預算資金管理辦法,，內部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度，1分,；②相關管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分,；③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明 | 2 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經過評估論證； ④支出符合部門預算批復的用途,； ⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明 | 4 | ||
預決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內容公開預決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分,； ③基礎數據信息和會計信息資料真實,，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分,。 | 如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明 | 3 | ||
部門資產管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產管理制度,，且相關資產管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,； ②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 如有,，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明 | 2 | |
資產管理安全性(4分） | ① 資產保存完整； ②資產配置合理,； ③資產處置規(guī)范,； ④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符,； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止,。 | 如有,，請?zhí)顚懳募Q、文號及簡要說明 | 4 | ||
固定資產利用率（3分） | 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程,。 | 3 | ||
產 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作任務（8分） | 單位應根據實際部門職責，細化,、量化成多個相應的個性化指標,。 | 6 | |
黨建工作（5分） | 根據年度評定結果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分。 | 相應文件號或佐證材料 | 3 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標準,，先進得5分,，無先進減半得分。 | 相應文件號或佐證材料 | 5 | ||
公共機構節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標準,，分三個等級,，先進得滿分，達標得60%,，不達標不得分,。 | 相應文件號或佐證材料 | 3 | ||
財政預算績效管理（5分） | 年初設定預算績效目標、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分,，否則每減少一個，扣2分,，扣完為止,。 | 相應文件號或佐證材料 | 4 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會、經濟,、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。 根據評價部門實際情況設置,，并可將其細化為多個相應的個性化指標,。 | 5 | |
市領導評價滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應考核的本項分值參考,。 | 相應文件號或佐證材料 | 4 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%,，計3分；75%（含）-85%,，計1分,；低于75%計0分。 | 請?zhí)顚懢唧w數值,，詳細計算公式和過程,。 | 4 | ||
合計得分 | 80 | ||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調查可根據部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
一,、支出科目
教育支出（類）：指政府教育事務支出
教育支出（類）教育管理事務（款）：指教育管理方面的支出,。
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指除行政運行,、機關服務等項目以外其他用于教育管理事務方面的支出,。
教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出,。
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指各部門舉辦的小學教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助也在本科目中反映,。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除學前教育,、小學教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。
教育支出（類）特殊教育（款）：指各部門舉辦盲童學校、聾啞學校,、智力落后兒童學校,、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校的支出。
教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指各部門舉辦盲童學校,、聾啞學校,、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出,。
二,、“三公”經費
納入市財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外事接待）支出。
三,、機關運行費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
相關信息： |
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