| 索??引??號: YT0005/2021-15940 | 發(fā)文機關(guān): 市教育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0005/2021-15940 |
| 發(fā)文機關(guān): 市教育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市教育局機關(guān)2020年部門決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市教育局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市教育局部門概況
一,、部門主要職能
市教育局是市政府工作部門,，為正縣級。主要職責是：
（一）負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革及管理工作,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)校的安全穩(wěn)定工作，組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市各類學(xué)校安全管理和教育工作；指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)（市）教育行政管理部門建立健全和落實學(xué)校安全管理責任制度,；協(xié)調(diào)市級政府有關(guān)部門做好中小學(xué),、幼兒園的校車、校舍安全管理以及消防,、防雷安全管理,；牽頭組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援和食品安全工作,；參與教育系統(tǒng)安全事故的調(diào)查處理工作,；督促全市學(xué)校制定安全管理制度和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，落實安全防范措施,。
（二）加強黨的政治建設(shè),，全面從嚴治黨，指導(dǎo)各級各類學(xué)校黨的思想政治工作,、意識形態(tài)工作,、德育工作。加強理想信念宗旨教育,，指導(dǎo)各級各類學(xué)校體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作及國防教育工作,。
（三）加強基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點,，深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,，切實減輕中小學(xué)生的課業(yè)負擔，負責推進義務(wù)教育高質(zhì)量發(fā)展和促進教育公平,，負責義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),；統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育和特殊教育工作,；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育,。
（四）組織教育督導(dǎo)工作,，受市人民政府委托,，負責對區(qū)（市）人民政府及有關(guān)職能部門履行教育工作職責情況的督導(dǎo)檢查，負責組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作,，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平,、質(zhì)量的監(jiān)測工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)治理教育違規(guī)行為,。
（五）深化高校管理體制改革,，積極引導(dǎo)高校加強內(nèi)涵建設(shè)，推進教師培養(yǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,。突出特色發(fā)展,，提高辦學(xué)水平，切實提高高等教育質(zhì)量,。
（六）指導(dǎo)職業(yè)教育,、成人教育、民辦教育的改革與發(fā)展,，提出各類中等及以下職業(yè)學(xué)校的設(shè)置,、更名、撤銷與調(diào)整的建議,，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作,。大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向,，深化職業(yè)教育教學(xué)改革,，對接產(chǎn)業(yè)提高中等職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進體制機制創(chuàng)新,，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力,。
（七）加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，完善民辦教育管理的政策措施,，規(guī)范辦學(xué)秩序,，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
（八）負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款,、教育基建投資政策,；監(jiān)督檢查教育經(jīng)費的籌措和使用管理，管理國外和香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū),、臺灣地區(qū)對我市的教育撥款和教育貸款。
（九）指導(dǎo)教育宣傳,、教育網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作,。承擔全市教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。
（十）指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè),，主管教師工作,，負責教師資格認定、定期注冊和教師職稱評審工作,，承辦教育系統(tǒng)表彰獎勵工作,。
（十一）承辦各類學(xué)歷教育招生考試工作，負責各類中等及以下學(xué)校學(xué)籍管理工作,，會同有關(guān)部門制定中等教育招生計劃,，負責高、中等院校普通教育畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,。
（十二）負責語言文字工作,，編制全市語言文字工作的中長期規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和推行規(guī)范漢字工作,。
（十三）統(tǒng)籌管理全市教育系統(tǒng)對外交流工作和國際合作工作,；負責外籍教師管理工作。
（十四）負責管理全市中小學(xué)教師培養(yǎng)培訓(xùn)工作,，對教師培訓(xùn)實行“學(xué)分制”管理,。
（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
（十六）與市人力資源和社會保障局的有關(guān)職責分工：高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,，由市教育局負責；畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,，由市人力資源和社會保障局負責,。畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂,。
二,、部門基本情況
本部門內(nèi)設(shè)科室9個，2020年末編制人數(shù)23人,，其中：行政編制20人,、全部補助事業(yè)編制3人；實有人數(shù)39人,，其中：在職人數(shù)18人,，包括行政人員18人；退休人員21人,。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件:2020年部門決算公開表(十張表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1,073.45萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余333.41萬元，較2019年增加85.52萬元,，增加34.50%,；本年收入合計740.04萬元，較2019年減少33.91萬元,，減少4.38%,，主要原因是：受疫情影響，其他收入（考試考務(wù)費）減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入623.59萬元,，占84.26%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入116.44萬元,，占15.74%。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1,073.45萬元,，其中本年支出合計850.55萬元，較2019年增加162.12萬元,，增長23.55%,，主要原因是：工資福利支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.90萬元,，較2019年減少110.51萬元,，減少33.15%，主要原因是：工資福利支出增加,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出506.49萬元,，占59.55%；項目支出344.06萬元,，占40.45%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為257.93萬元，決算數(shù)為750.85萬元,，完成年初預(yù)算的291.11%。其中：
教育支出年初預(yù)算數(shù)為257.93萬元,，決算數(shù)為750.85萬元,，完成年初預(yù)算的291.11%,，主要原因是：工資福利支出增加。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出406.79萬元,，其中：
（一）工資福利支出378.99萬元，較2019年增加186.38萬元,，增長96.77%,，主要原因是：工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出13.61萬元,，較2019年增加6.71萬元,，增長97.25%，主要原因是：公務(wù)員車補貼由財政安排支出,。
（三）對個人和家庭補助支出14.19萬元,，較2019年減少65.27萬元，減少82.14%,，主要原因是：政府性獎勵由工資福利科目支出,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為2.37萬元,，完成年初預(yù)算的47.4%，決算數(shù)較2019年減少4.7萬元,，下降66.48%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年減少4.24萬元,。決算數(shù)較上年決算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為 2.37 萬元，完成年初預(yù)算的47.40%,，決算數(shù)較2019年減少0.46 萬元,，下降16.25%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，壓縮開支,，嚴格控制公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待批次20個,，接待人數(shù)195人
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年持平,。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)與2019年持平,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出13.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），與年初預(yù)算數(shù)一致,，主要原因是：嚴格按預(yù)算項目支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額979.23萬元,，其中：政府采購貨物支出646.99萬元,、政府采購工程支出34.83萬元、政府采購服務(wù)支出297.42萬元,。授予中小企業(yè)合同金額66.79萬元,，占政府采購支出總額的6.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是鷹潭市教育局機關(guān)報廢未核銷的車輛。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2020年度年初一般公共預(yù)算未安排超過50萬預(yù)算項目支出,，根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，不需組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（整體支出績效評價結(jié)果）,。
我部門今年在部門決算中反映整體支出績效評價自評結(jié)果,。
整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，整體支出績效自評得分為88.63分,?？冃蟾娴闹饕Y(jié)論如下：可取之處：管理規(guī)范，重點工作及社會滿意度較好,，不足之處年初預(yù)算安排不足,，一是其他收入預(yù)決算差異率大,；二是人員經(jīng)費預(yù)決算差異率大；三是公用經(jīng)費預(yù)決算差異率大,。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性,；二是加強預(yù)算執(zhí)行的嚴格性,。
鷹潭市教育局部門整體支出績效評價 指標體系及評分標準 | |||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 | ||||
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標值≤100%；達到目標值得5分,，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止。 | 控制率：73.91% | 5 | ||||
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%,。 目標值≤0,，達到目標值得 5 分；“三公”經(jīng)費變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達10%以上的得零分。 | 變動率：-66.47% | 5 | ||||||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%,，計5分；80%（含）-90%,，計4 分,；70%（含）-80%，計3分,；60%（含）-70%,，計1 分；低于60%不得分,。 | 安排率：83.12% | 4 | ||||||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（3分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標值≥100%，達到目標值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 預(yù)算完成率：175.02% | 3 | ||||
預(yù)算調(diào)整率（3分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標值為10%上限,；未超過目標值得3分,，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止,。 | 預(yù)算調(diào)整率：175.02% | 0 | ||||||
支付進度率（8分） | 半年支付進度=部門上半年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100%,。半年進度：結(jié)果≥50%，得4分,；<50%的,，按實際支付進度率×4×2計算。 | 半年支付進度：57.21% | 4 | ||||||
全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進度率×4計算,。 | 全年支會進度：67.37% | 2.69 | |||||||
公用經(jīng)費控制率（3分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 目標值為≤100%,；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 公用經(jīng)費控制率：96.32% | 3 | ||||||
政府采購執(zhí)行率（3）分 | 政府采購執(zhí)行率等于100%的,，得3分,； | 政府采購執(zhí)行率：132.12% | 3 | ||||||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 制定完善了局機關(guān)六項財務(wù)管理制度,。結(jié)合內(nèi)部控制的出臺了系列管理制度,。 | 3 | |||||
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； | 制定完善了局機關(guān)六項財務(wù)管理制度。資金使用規(guī)范,，無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 | 4 | ||||||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,； | 按時、按內(nèi)容,、按要求做到了預(yù)決算公開。 | 3 | ||||||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； | 局機關(guān)六項財務(wù)管理制度,，具有資產(chǎn)管理內(nèi)容,，制度執(zhí)行一般。 | 2 | |||||
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ①資產(chǎn)保存完整,； | 固定資產(chǎn)的清查盤點不夠,，處置不及時,。 | 3 | ||||||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 固定資產(chǎn)利用率：100% | 3 | ||||||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作辦結(jié)率（4分） | 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%×4,。 單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責，細化,、量化成相應(yīng)的個性化指標。 | 重點工作辦結(jié)率：98.541% | 3.94 | ||||
重點項目支出節(jié)約率（4分） | 重點項目支出節(jié)約率=（重點項目支出預(yù)算數(shù)-重點項目實際支出數(shù)）/重點項目支出預(yù)算數(shù)×100%,。目標值≥10%,，得4分,；7%（含）-10%,，計3分；5%（含）-7%,，計2分,；2%（含）-5%,，計1 分,；低于2%不得分。 | 重點項目支出節(jié)約率：11.12% | 4 | ||||||
黨建工作（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算，即：績效考核分值/100×5,。 | 考核優(yōu)秀,。 | 5 | ||||||
社會綜合治理（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算，即：績效考核分值/100×5,。 | 綜合治理先進單位 | 5 | ||||||
公共機構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算,，即：績效考核分值/100×5,。 | 公共機構(gòu)節(jié)能先進單位 | 5 | ||||||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值計算,，即：績效考核分值/100×5,。 | 預(yù)算績效管理時,，項目預(yù)算管理不夠好,。 | 3 | ||||||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 在全省市縣科學(xué)發(fā)展觀“教育發(fā)展指數(shù)”排名情況 | 鷹潭市“教育發(fā)展指數(shù)”在全省四小市排名第二 | 8 | ||||
市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項分值參考，即：績效考核分值/100×5 | 市領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研教育工作,，批示教育工作,，多篇報道在省市媒體發(fā)表。 | 4 | ||||||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%，計1分,；低于75%計0分,。 | 社會公眾滿意：92% | 3 | ||||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
一,、支出科目
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事物方面的支出
3,、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出
二,、“三公”經(jīng)費
納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。
三,、機關(guān)運行費
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
鷹潭市教育局機關(guān)2020年部門決算公開表.xls
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