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鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處

2020年度部門決算

目    錄

第一部分鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況

一,、部門主要職能

（受市城市管理局委托,研究擬定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)章制度,制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)懲辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作考核和監(jiān)督檢查工作,；負(fù)責(zé)編制市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)沲的建設(shè)規(guī)劃、審核驗(yàn)收工作:負(fù)責(zé)市區(qū)各類環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)公司的市場管理工作;負(fù)責(zé)對月湖區(qū),、龍虎山景區(qū),、鷹潭高新區(qū)、信江新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)發(fā)包工作的指導(dǎo)監(jiān)督,；負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)車行道寬12米以上（含12米）主次干道及信江新區(qū)建成區(qū)共440.21萬平方米作業(yè)范圍內(nèi)（其中：月湖區(qū)231.21萬平方米,，信江新區(qū)209萬平方米）清掃、保潔,、灑水,、沖洗以及生活垃圾一次、二次清運(yùn),，垃圾箱,、果殼箱的清洗等環(huán)衛(wèi)作業(yè)任務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全市城區(qū)生活垃圾分類工作,，并具體實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)主次干道垃圾分類工作,；負(fù)責(zé)建成區(qū)生活垃圾填埋場及滲濾液處理站的運(yùn)行管理,；負(fù)責(zé)對月湖區(qū)、貴溪市,、余江區(qū),、龍虎山景區(qū)、鷹潭高新區(qū),、信江新區(qū)公廁的建設(shè),、管理及維護(hù)進(jìn)行考核和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)市生態(tài)靜脈智園規(guī)劃和市生活垃圾焚燒發(fā)電廠,、固體廢棄物處置及資源綜合利用中心,、餐廚垃圾處理廠等垃圾末端處置設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)行,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 341人,，其中在職人員151人,，退休人員 190  人。

 第二部分 2020年度部門決算表

（當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),，則無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表支出）,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì) 10101.19萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1083.62萬元，較2019年增加596.84萬元,，增長122%,；本年收入合計(jì)9017.57萬元，較2019年增加739.25萬元,，增長8.93%,，主要原因是：因洗塵行動(dòng)增加了作業(yè)時(shí)間、作業(yè)車輛,、作業(yè)人員,，相應(yīng)增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8292.86萬元,，占91.96%,；其他收入724.71萬元，占8.04 %,。 

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)10101.19萬元，其中本年支出合計(jì)8189.6萬元,，較2019年增加599.45萬元,，增長7.9 %,，主要原因是：洗塵行動(dòng)增加了作業(yè)時(shí)間、作業(yè)車輛,、作業(yè)人員,，相應(yīng)增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1911.59萬元,，較2019年增加736.64萬元,，增長62.7 %，主要原因是：年底項(xiàng)目款未及時(shí)支付,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3518.85萬元,，占42.97%；項(xiàng)目支出4670.75萬元,，占57.03%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6612.55萬元,，決算數(shù)為6638.19萬元,，完成年初預(yù)算的100.39%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6612.55萬元,，決算數(shù)為  6638.19萬元,，完成年初預(yù)算的100.39%.主要原因是：增加院里路延伸段的作業(yè)，環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3518.85萬元，其中：

（一）工資福利支出3518.19萬元,，較2019年增加1398.3  萬元,，增長65.97 %，主要原因是：臨工工資由2019年商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)改為2020年工資福利支出的其他工資福利,；政府獎(jiǎng)勵(lì)金由2019年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出科目做入2020年的工資福利支出,。

（二）商品和服務(wù)支出 0.16萬元，較2019年減少824.53萬元,，下降99.98%,，主要原因是：臨工工資由2019年商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)改為2020年工資福利支出的其他工資福利。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.5萬元,，較2019年減少643.69萬元,，下降99.92%，主要原因是：政府獎(jiǎng)勵(lì)金由2019年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出科目做入2020年的工資福利支出

(四)資本性支出 160 萬元，較2019年增加0 萬元,，增長 0 %,，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的 0 %,，決算數(shù)較2019年無變化。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年無變化,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.84萬元,，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年無變化,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年無變化,。

堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)無變化,。原因是堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

 七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額206萬元,，政府采購貨物支出206萬元。授予中小企業(yè)合同金額 206萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車,。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，其中金額50萬以上項(xiàng)目1個(gè),，

共涉及資金2749.45萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。

組織對“環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出2749.45萬元.

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為92.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  2749.45萬元,，執(zhí)行數(shù)2749.45萬元 ,，完成預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金,。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。