| 索??引??號: YT0021/2021-16013 | 發(fā)文機關: 市文廣新旅局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0021/2021-16013 |
| 發(fā)文機關: 市文廣新旅局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
江西省鷹潭八0七臺2020年度決算
目 錄
第一部分 江西省鷹潭八0七臺概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省鷹潭八0七臺概況
一,、單位主要職能
江西省鷹潭八0七臺負責貫徹落實黨中央關于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，履行職責。主要職責是：
干擾海外,、境外敵對電臺,、抵御西化、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權長治久安,。實驗廣播、抵制敵臺,、轉播市臺和省臺,。
二、單位基本情況
本單位2020年年末實有人數(shù)11人,，其中在職人員5人,，離休人員 0人,，退休人員6人,；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 2020年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計 174.77萬元，其中年初結轉和結余78.16萬元,，較2019年增加59.95 萬元,，增長329.21 %,；本年收入合計 96.61 萬元，較2019年減少88.8萬元,，下降47.89%,，主要原因是：項目經(jīng)費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入96.61萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計174.77萬元,，其中本年支出合計 135.05萬元,，較2019年增加20.4萬元，增長17.79%,，主要原因是：人員經(jīng)費增加,；年末結轉和結余39.72萬元，較2019年減少38.44萬元,，下降49.18%,，主要原因是：部分2019項目經(jīng)費在2020支出。
本年支出的具體構成為：基本支出121.52萬元,，占89.98%,；項目支出13.53萬元，占10.02%,；經(jīng)營支出0萬元,，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為83.78 萬元,，決算數(shù)為114.64萬元，完成年初預算的73.08%,。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為63.43萬元,，決算數(shù)為86.73萬元，完成年初預算的136.73 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加,。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出101.11萬元,，其中：
（一）工資福利支出87.01萬元，較2019年增加10.66 萬元,，增長13.96%,，主要原因是：調(diào)資、人員變動,。
（二）商品和服務支出4.9萬元,，較2019年增加2.72萬元，增長（下降） %,，主要原因是：2020年部門專項轉公用經(jīng)費,。
（三）對個人和家庭補助支出9.2萬元，較2019年減少16.97萬元,，下降64.85%,，主要原因是：2019年撫恤金20.05萬元。
（四）資本性支出0萬元,，較2019年增加（減少）0萬元,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1.94萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.94萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響,。全年國內(nèi)公務接待0批,，累計接待0人次，其中外事接待0批,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，全年購置公務用車0輛,。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，年末公務用車保有0輛,。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出4.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少0.08萬元,，降低1.63%，主要原因是：退休人員活動費預算納入商品服務支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級以上領導干部用車 0輛,、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車 0 輛,，0,； 單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位金額50萬的項目0個,，
（二）單位決算中整體支出自評結果。
整體支出績效自評綜述：鷹潭市文化廣電新聞出版局2020年度單位整體支出績效評價綜合得分90.4分,，績效等級為“ 優(yōu)”,。績效報告的主要結論如下：達到預期效果,。
2020年度江西省鷹潭八0七臺整體支出績效評價 指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 單位預算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標值≤100%；達到目標值得5分,，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止。 | 在職人員控制旅=實有人數(shù)5/編制數(shù)6×100%=83.33% | 5 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%,。 目標值≤0,，達到目標值得 5 分；“三公”經(jīng)費變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達10%以上的得零分。 | “三公”經(jīng)費變動率=（本年度“三公”經(jīng)費總額0萬元-上年度“三公”經(jīng)費總額0萬元）/上年度“三公”經(jīng)費總額0萬元×100%=0%,。 | 5 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%，計5分,；80%（含）-90%,，計4 分；70%（含）-80%,，計3分,；60%（含）-70%，計1 分,；低于60%不得分,。 | 重點項目可按金額50萬以上或其他標準。 | 5 | ||
25過 程（40)分 | 單位會計核算管理（20分） | 預算完成率（4分） | 預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%,。 目標值≥100%,，達到目標值的得3分,；100%-90%（含），得2分,；90%-80%（含）,，得1分；低于80%不得分,。 | 預算完成數(shù)為114.64萬元/預算支出數(shù)83.78萬元×100%=136.83% | 4 |
預算調(diào)整率（4分） | 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。目標值為10%上限,；未超過目標值得4分,，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止,。 | 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)30.86/預算數(shù)83.78）×100%=36.83% | 0 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=單位全年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進度：結果≥100%，得4分,；<100%的,，按實際支付進度率×4計算。 | 全年支付進度=單位全年實際支出為114.64萬元÷（上年結余結轉78.16萬元+本年部門預算安排83.78+全年執(zhí)行中追加追減30.86萬元）×100%=59.46% | 2.4 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 目標值為≤100%,；達到目標值得4分，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額0萬元/預算安排公用經(jīng)費總額1.94萬元）×100%=0%。 | 4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應當進行采購總額）×100%的,，得4分,；每減少一個百分點，扣0.3分,，扣完為止,。 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額為0萬元/應當進行采購總額0萬元）×100%=100% | 0 | ||
單位預算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分；②相關管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財務管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局專項經(jīng)費管理制度》 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； ④支出符合部門預算批復的用途,； ⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 確保支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,；支出符合部門預算批復的用途,；資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。
| 4 | ||
預決算信息公開性（3分） | 規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分,； ③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分； ④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分,。 | 本部門嚴格按照規(guī)定內(nèi)容,、時限公開預決算信息，確?；A數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整，基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,。 | 3 | ||
單位資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | 資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止,。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額34.67萬元/所有固定資產(chǎn)總額34.67萬元）×100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作任務（8分） | 單位應根據(jù)實際部門職責,，細化,、量化成多個相應的個性化指標。 | 年度有重點工作任務,，并且有工作總結,。 | 8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 5 | |||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，先進得5分,，無先進減半得分,。 | 5 | |||
公共機構節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，分三個等級,，先進得滿分,，達標得60%，不達標不得分,。 | 5 | |||
財政預算績效管理（5分） | 年初設定預算績效目標,、項目事中監(jiān)控、項目績效自評價,；滿分,，否則每減少一個，扣2分,，扣完為止,。 | 預算績效目標良好 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 單位整體效益（8分） | 可細分為在社會、經(jīng)濟,、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設置，并可將其細化為多個相應的個性化指標,。 | 單位整體效益良好 | 8 |
市領導評價滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應考核的本項分值參考。 | 滿意 | 5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關心的熱點問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%，計1分,；低于75%計0分,。 | 通過問卷調(diào)查圖書館等四館社會滿意度良好，社會效益良好,；旅游社會滿意度良好,，社會效益良好。 | 4 | ||
合計得分
| 90.4 | ||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指鷹潭市級財政當年撥付給江西省鷹潭八0七臺事業(yè)單位的資金,。
?。ǘ┢渌杖耄褐附魇→椞栋?/span>0七臺收到的上級補助收入和利息收入。
?。ㄈ┥夏杲Y轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出：指江西省鷹潭八0七臺用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出,。
?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，江西省鷹潭八0七臺事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
（三）衛(wèi)生健康支出：指江西省鷹潭八0七臺用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ?/span>(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指江西省鷹潭八0七臺事業(yè)單位,，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。
三,、“ 三公” 經(jīng)費
納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
四,、機關運行經(jīng)費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、水電費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費,、其它交通費用及其它費用。
江西省鷹潭807臺2020年決算公開表.XLS
相關信息： |
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