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| 索??引??號(hào): YT0021/2021-16018 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0021/2021-16018 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況
一,、部門主要職能
市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)在市文化廣電新聞出版旅游局的領(lǐng)導(dǎo)和管理下,，以市文化廣電新聞出版旅游局的名義，統(tǒng)一行使本級(jí)和月湖區(qū)，鷹潭高新技術(shù)開發(fā)區(qū),，龍虎山風(fēng)景名勝區(qū),，信江新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查，行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能,。主要職責(zé)是：依法管理文化和旅游市場(chǎng),，促進(jìn)文旅事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)一行使全市文化,、文物,、出版、廣播電視,、電影,、旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法職責(zé)，并承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù),，承擔(dān)大案要案督辦,、重大案件查處和組織協(xié)調(diào)職能，依法指導(dǎo),、監(jiān)督各區(qū)（市）加強(qiáng)文化和旅游市場(chǎng)管理,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）,。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 27 人，其中在職人員 22 人,，離休人員 0 人,，退休人員 5 人；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,。
第二部分 2020年度部門決算表
10張表格（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì) 414.06萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.04 萬(wàn)元,，較2019年減少22.43萬(wàn)元，下降85%,；本年收入合計(jì)410.02萬(wàn)元,，較2019年增加144.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)54 %,，主要原因是：單位合并,，人員編制數(shù)量增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 388.02 萬(wàn)元,，占 94.6 %,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 22 萬(wàn)元，占 5.4 %,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì) 414.06萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)398.86萬(wàn)元,，較2019年增加110.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)38.4 %，主要原因是：單位合并,，人員編制數(shù)量增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.20 萬(wàn)元，較2019年增加11.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)276 %,，主要原因是：單位合并，人員編制數(shù)量增加,，支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 347.12萬(wàn)元,，占 87 %,；項(xiàng)目支出 51.74萬(wàn)元，占 13%,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元,，占 0 %。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為310.58 萬(wàn)元,，決算數(shù)為388.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 125 %,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %,，主要原因是：沒(méi)有,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 0 %,，主要原因是：沒(méi)有。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 244.7 萬(wàn)元，決算數(shù)為324.58 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 133 %,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 27.34萬(wàn)元,，決算數(shù)為25.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 94.6 %，主要原因是：人員變動(dòng),。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元,，決算數(shù)為 18.15 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 95.5 %,，主要原因是：人員變動(dòng),。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.54 萬(wàn)元，決算數(shù)為19.42萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 99.4%,，主要原因是：人員變動(dòng)。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 388.02 萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出 309.55 萬(wàn)元，較2019年增加83.5 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)36.9 %,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量增加。
（二）商品和服務(wù)支出 37.33 萬(wàn)元,，較2019年增加9萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.8%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量增加,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元,，較2019年減少5.42 萬(wàn)元，下降100 %,，主要原因是：退休人員的獎(jiǎng)勵(lì)未納入,。
（四）資本性支出0.24 萬(wàn)元，較2019年增加0.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100 %,，主要原因是：發(fā)生了政府采購(gòu)。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.92 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 1.03 萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.3 %,，決算數(shù)較2019年減少0.01萬(wàn)元,，下降0.96 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %,，主要原因是厲行節(jié)約,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè),，累計(jì) 0人次,，主要為：厲行節(jié)約。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.92萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.03萬(wàn)元,，完成預(yù)算的26.3 %，決算數(shù)較2019年減少0.01 萬(wàn)元,，主要原因是厲行節(jié)約,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 9 批,，累計(jì)接待 80 人次,，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次,，主要為：厲行節(jié)約,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置,，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.57萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加9.24 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.6 %,，主要原因是：人員編制數(shù)量增加
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.24萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.24萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額,。）
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車沒(méi)有。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中,，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè)，
共涉及資金 0萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %,。
組織對(duì)“掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“工作經(jīng)費(fèi)和能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等 2個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出 6 萬(wàn)元,。其中，對(duì)“掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”,、“工作經(jīng)費(fèi)和能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，依據(jù)《江西省“掃黃打非”工作目標(biāo)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》，開展“掃黃打非”系列行動(dòng),，核查辦理“掃黃打非”案件,，對(duì)執(zhí)法人員開展工作培訓(xùn)，確保我市文化市場(chǎng)健康,、有序發(fā)展,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目,，無(wú)項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）。
整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8 分,，績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”,。績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：達(dá)到預(yù)期效果,。
2020年度鷹潭市文化廣電新聞出版局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。 | 在職人員控制旅=實(shí)有人數(shù)22/編制數(shù)34×100%=100% | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.03萬(wàn)元-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.04萬(wàn)元）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.04萬(wàn)元×100%=-1%,。 | 5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分,；80%（含）-90%,，計(jì)4 分；70%（含）-80%,，計(jì)3分,；60%（含）-70%，計(jì)1 分,；低于60%不得分,。 | 重點(diǎn)項(xiàng)目可按金額50萬(wàn)以上或其他標(biāo)準(zhǔn)。 | 5 | ||
25過(guò) 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 預(yù)算完成數(shù)為398.86萬(wàn)元/預(yù)算支出數(shù)310.59萬(wàn)元×100%=128.42% | 4 |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過(guò)目標(biāo)值得4分,，超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。 | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)398.86萬(wàn)元/預(yù)算數(shù)88.28萬(wàn)元）×100%=451.9% | 0 | ||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出為398.86萬(wàn)元÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)15.20萬(wàn)元+本年部門預(yù)算安排310.59+全年執(zhí)行中追加追減99.44萬(wàn)元）×100%=93.79% | 3.8 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額37.57萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額38.63萬(wàn)元）×100%=97.26%。 | 4 | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率（4）分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額）×100%的,，得4分,；每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.3分,，扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額為0.24萬(wàn)元/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額0.24萬(wàn)元）×100%=100% | 4 | ||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 《鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度》,、《鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度》 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。 | 確保支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。
| 4 | ||
預(yù)決算信息公開性（3分） | 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分,。 | 本部門嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容,、時(shí)限公開預(yù)決算信息，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,。 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)固定資產(chǎn)管理制度》、《鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)現(xiàn)金管理制度》 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。 | 《鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)固定資產(chǎn)管理制度》、《鷹潭市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)現(xiàn)金管理制度》 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額3.5萬(wàn)元/所有固定資產(chǎn)總額3.5萬(wàn)元）×100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)本部門實(shí)際職責(zé),，細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 年度有重點(diǎn)工作任務(wù),，并且有工作總結(jié),。 | 8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 鷹直黨字【2020】61號(hào) | 5 | ||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，先進(jìn)得5分,，無(wú)先進(jìn)減半得分,。 | 鷹政法字【2020】48號(hào) | 5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分,，達(dá)標(biāo)得60%，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 鷹府辦字【2020】36號(hào) | 5 | ||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià),；滿分,，否則每減少一個(gè)，扣2分,，扣完為止,。 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)良好 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響。 根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 部門整體效益良好 | 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 滿意 | 5 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)4分；85%（含）-95%,，計(jì)3分,；75%（含）-85%，計(jì)1分,；低于75%計(jì)0分,。 | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查圖書館等四館社會(huì)滿意度良好，社會(huì)效益良好,；旅游社會(huì)滿意度良好,，社會(huì)效益良好。 | 4 | ||
合計(jì)得分
| 95.8 | ||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
一,、收入科目
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的資金。
?。ǘ┢渌杖耄簾o(wú),。
（三）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額,。
?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒支出：指鷹潭市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì),，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展日常工作的基本支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，鷹潭市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì),，用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì),，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買住房的支出。
三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用。
附件：2020年決算公開10張表格.XLS
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