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附件1

部門基本情況表

蓋章：

金額單位：  萬元

部門名稱

鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局

部門職能

職能簡述:（一）貫徹落實(shí)國家、省,、市醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī),，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療保險(xiǎn)具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)市本級城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的管理和支付,，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理制度,，確保基金的安全與完整,。（三）負(fù)責(zé)市本級城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的審核,、支付工作。（四）負(fù)責(zé)市本級大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的撥付工作,。（五）負(fù)責(zé)編制醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)決算報(bào)告,，按時(shí)上報(bào)各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。（六）負(fù)責(zé)與市本級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議,，并對其執(zhí)行協(xié)議情況進(jìn)行管理、檢查和考核,。（七）受理參保單位,、參保人員有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療保險(xiǎn)的各項(xiàng)政策,，為參保人員提供咨詢服務(wù),。（八）負(fù)責(zé)市直離休干部醫(yī)藥費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)籌資金的管理和支付，負(fù)責(zé)市直離休干部,、老紅軍,、二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)藥費(fèi)的審核、支付工作,。（九）負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作,。（十）負(fù)責(zé)對縣（市、區(qū)）醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。（十一）承擔(dān)市人力資源和社會保障局行政部門和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)交辦的其他事宜,。

部門基本信息（截止2020年12月31日）

成立時(shí)間

1997年

職能部門個(gè)數(shù)

5

在職員工人數(shù)

12

外聘人員人數(shù)

6

單位負(fù)責(zé)人：

羅重任

聯(lián)系人：

曾鳴

聯(lián)系電話：

18170180869

部門財(cái)務(wù)信息

2020年初預(yù)算數(shù)

216.3萬元

2020年決算數(shù)

342.3萬元

2020年初預(yù)算數(shù)

一、部門預(yù)算：

其中：1.三公經(jīng)費(fèi)支出：1.94萬元

2.人員經(jīng)費(fèi)支出：142.77萬元

3.政府采購支出：0萬元

二,、資金來源：

1.財(cái)政撥款： 342.3萬元

2.事業(yè)收入： 0萬元

3.其他資金：0萬元

需要說明的其他問題

無

部門負(fù)責(zé)人：

填表人：劉金貴

填報(bào)日期：2021年9月13日

附件2

蓋章：

部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

評分依據(jù)及簡要說明

得分

投入（15分）

部門預(yù)算配置(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分）

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。   目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。12/15*100%=80%

5分

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分）

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。  目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程。

（0.76-0.89）/0.89*100%=-14.6%

5分

重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分）

重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。

重點(diǎn)項(xiàng)目可按金額50萬以上或其他標(biāo)準(zhǔn),。

0分

過        程（40)分

部門會計(jì)核算管理（20分）

預(yù)算完成率（5分）

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。  目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得5分,；100%-90%（含），得3分,；90%-80%（含）,，得1分；低于80%不得分,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程。342.3/216.3*100%=158.25%

5分

預(yù)算調(diào)整率（5分）

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得5分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程。342.3/216.3*100%=158.25%

0分

公用經(jīng)費(fèi)控制率（5分）

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。  目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。29.2/19.53*100%=149.51%

0分

政府采購執(zhí)行率（5）分

政府采購執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的,，得5分；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程。0/6*100%=0

0分

部門預(yù)算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)核算制度等管理制度，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。

制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度2.財(cái)務(wù)報(bào)銷制度遵循財(cái)政局的差旅費(fèi),，會議費(fèi)管理辦法，未與財(cái)政局的差旅費(fèi),，會議費(fèi)管理辦法相違背3.一切費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行

3分

資金使用合規(guī)性（4分）

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；

⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。

1.支出嚴(yán)格按照國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，就業(yè)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照《江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》2、資金的撥付嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，單位打報(bào)告,，財(cái)政局審批，存在完整的審批手續(xù)和流程3,、項(xiàng)目支出經(jīng)過發(fā)改委認(rèn)證評估4,、支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，無擠占,，挪用行為5,、資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，做到應(yīng)撥盡撥,。

4分

預(yù)決算信息公開性（3分）

① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，0.5分,；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分,；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分,。

1、預(yù)決算信息按照規(guī)定內(nèi)容公開,，不存在少公開或多公開預(yù)決算信息2,、預(yù)決算信息按照規(guī)定時(shí)限公開，不存在延遲公開的行為3,、預(yù)決算數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息真實(shí)完整正確

3分

部門資產(chǎn)管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。

1、資產(chǎn)管理制度嚴(yán)格按照《鷹潭市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》2,、資產(chǎn)的采購,、使用、處置按相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行,。

3分

資產(chǎn)管理安全性(4分）

① 資產(chǎn)保存完整,；

②資產(chǎn)配置合理,；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符,；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。

無不符合相關(guān)要求

4分

固定資產(chǎn)利用率（3分）

固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。10.77/10.77*100%=100%

3分

產(chǎn)  出（28）分

職責(zé)履行（28分）

年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分）

單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。

（一）醫(yī)療保險(xiǎn)參保征繳工作平穩(wěn)運(yùn)行,。（二） 結(jié)合醫(yī)保經(jīng)辦工作職能，積極做好抗擊新冠疫情各項(xiàng)工作,。（三） 積極做好醫(yī)療保障扶貧工作,。

（四） 深入推進(jìn)異地就醫(yī)直接結(jié)算工作,。

（五） 醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作進(jìn)一步加強(qiáng),。

（六） 認(rèn)真做好醫(yī)保信息系統(tǒng)更新維護(hù)工作。

8分

黨建工作（5分）

根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分,，不合格不得分。

鷹直黨字〔2020〕61號

5分

社會綜合治理（5分）

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分,，無先進(jìn)減半得分。

鷹政法字【2020】48號

5分

公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分）

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級,，先進(jìn)得滿分，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。

鷹機(jī)管字【2020】36號

5分

財(cái)政預(yù)算績效管理（5分）

年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績效自評價(jià),；滿分，否則每減少一個(gè),，扣2分,，扣完為止,。

年初設(shè)定績效目標(biāo)全部完成

5分

效  果（17）分

履職效果(17分）

部門整體效益（10分）

可細(xì)分為在社會、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。根據(jù)評價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。

從2020年1月1日起，我市生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施,，截止2020年12月,，全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到118.54萬人，基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面穩(wěn)定在95%以上,。2020年全市城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳總額達(dá)25.83億元,，總支出22.4億元，保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢,，醫(yī)療保險(xiǎn)基金基本實(shí)現(xiàn)收支平衡,、略有結(jié)余。一是切實(shí)保障新冠肺炎患者免費(fèi)治療,，我市確診及疑似患者均按要求享受到了醫(yī)療費(fèi)用全免待遇,。二是認(rèn)真執(zhí)行彈性工作制，疫情期間經(jīng)辦大廳安排了值班人員開展非接觸式服務(wù),，通過電話,、微信等形式，為參保人員提供醫(yī)保政策咨詢,、異地就醫(yī)備案,、門診特殊慢性病種辦理及預(yù)約制受理零星報(bào)銷材料等服務(wù)，同時(shí)延長了零星報(bào)銷材料的受理時(shí)限,，今年以來共辦理非接觸事項(xiàng)2000余件次,。三是積極落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減征工作，根據(jù)省醫(yī)療保障局《關(guān)于階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的通知》（贛醫(yī)保發(fā)〔2020〕2號）要求,，對全市企業(yè)（不含改制企業(yè)和靈活就業(yè)人員）2020年3月至5月的單位繳費(fèi)部分（含生育保險(xiǎn)）減半征收,，確實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,。截止2020年12月全市異地就醫(yī)登記備案1.16萬人次,，2020年全市異地就醫(yī)直接結(jié)算3.28萬人次，直接結(jié)算金額3.75億元,，參保人員“跑腿”,、“墊資”負(fù)擔(dān)得到進(jìn)一步減輕。同時(shí),，及時(shí)做好異地就醫(yī)直接結(jié)算費(fèi)用清算工作,，實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)資金按時(shí)足額撥付,，確保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和參保人員異地就醫(yī)診療不受影響。

10分

社會公眾滿意度（7分）

通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計(jì)7分；85%（含）-95%,，計(jì)5分,；75%（含）-85%，計(jì)3分,；低于75%計(jì)0分,。

請?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。50/50*100%=100%

7分

合計(jì)得分

80分

注：該指標(biāo)體系評分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》

制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。