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目    錄

第一部分  鷹潭市人民檢察院概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市人民檢察院概況

一、部門主要職能

鷹潭市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),，領(lǐng)導(dǎo)下級人民檢察院,，對鷹潭市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依法向鷹潭市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案;領(lǐng)導(dǎo)全市檢察工作,研究制定檢察工作方針,、總體規(guī)劃,，部署檢察工作任務(wù);依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查,，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人,；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴,，對決定提起公訴的案件支持公訴,；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對刑事訴訟,、民事訴訟,、行政訴訟、公益訴訟實行法律監(jiān)督,；對判決,、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄,、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督,；法律規(guī)定的其他職權(quán)。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括：市院本級和1個所屬二級預(yù)算單位。

本部門2020年年末實有人數(shù)169人,，其中在職人員77人,，退休人員40人；年末其他人員52人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計9965.25萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6598萬元，較2019年增加3435.78萬元,，增長108.65%,；本年收入合計3367.25萬元，較2019年增加114.5萬元,，增長3.52%,，主要原因是：本年收入增加非稅安排資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3367.25萬元,，占100%,。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計9965.25萬元,，其中本年支出合計4327.19萬元，較2019年減少230.17萬元,，下降5.05%,，主要原因是：一是2020年較2019年減少了檢察工作網(wǎng)建設(shè)項目支出，二是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約要求,，當(dāng)年開支下降,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5638.06萬元，較2019年增加3780.45萬元,，增長203.51%,，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增幅較大。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1187.83萬元,，占27.45%,；項目支出3139.36萬元，占72.55%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2164.85萬元，決算數(shù)為4327.19萬元,，完成年初預(yù)算的199.88%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  92.16萬元,，主要原因是：當(dāng)年追加了檢察工作信息化建設(shè)經(jīng)費,。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1971.57萬元，決算數(shù)為4012.37萬元,，完成年初預(yù)算的203.51%,，主要原因是：當(dāng)年使用了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（三）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為114.21萬元,，決算數(shù)為151.60萬元,，完成年初預(yù)算的132.74%,，主要原因是：受人員變動影響。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為79.07萬元,，決算數(shù)為71.06萬元,。完成年初預(yù)算的89.87%，主要原因是：受人員變動影響,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1187.83萬元，其中：

（一）工資福利支出946.15萬元,，較2019年減少413.37萬元,，下降30.41%，主要原因是：一是2010年較2019年減少13名轉(zhuǎn)隸人員,，二是離退休人員的政府性獎勵未列在該科目,。

（二）商品和服務(wù)支出236.69萬元，較2019年增加61.3萬元,，增長34.95%,，主要原因是：預(yù)算安排的定額標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.99萬元,，較2019年減少50.64萬元,，下降91.03%，主要原因是：當(dāng)年將離退休人員的政府性獎勵金在項目支出中列支,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為201萬元，決算數(shù)為26.92萬元,，完成預(yù)算的13.39%,，決算數(shù)較2019年減少26.12萬元，下降49.25%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元,，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2019年減少5.87萬元,，下降100%,，主要原因是無因公出國（境）任務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù),。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為45萬元,，決算數(shù)為6.78萬元，完成預(yù)算的15.07%,，決算數(shù)較2019年減少2.72萬元,，下降28.63%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約要求,，降低公務(wù)接待費開支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約要求,，降低公務(wù)接待費開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待57批,，累計接待664人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出20.14萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為40萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年不變，主要原因是當(dāng)年未安排購置公務(wù)用車,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：當(dāng)年未安排購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為108萬元，決算數(shù)為20.14萬元,，完成預(yù)算的18.65%,，決算數(shù)較2019年減少17.53萬元，下降46.54%,，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約要求,，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支，年末公務(wù)用車保有16輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約要求，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出236.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.24萬元,，降低5.3%,，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實過緊日子要求，降低日常公用經(jīng)費開支,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額108.38萬元，其中：政府采購貨物支出29.98萬元,、政府采購服務(wù)支出78.4萬元,。授予中小企業(yè)合同金額29.98萬元，占政府采購支出總額的27.66%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.98萬元,，占政府采購支出總額的27.66%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中,，金額50萬項目3個,，共涉及資金707.27萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的22.53%,。

組織對服務(wù)保障重大決策部署項目開展了評價,，涉及一般公共預(yù)算支出150萬元。其中,，對服務(wù)保障重大決策部署項目從評價情況來看,，我院嚴(yán)格按照經(jīng)費管理原則管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,、防止各種違法財經(jīng)紀(jì)律的行為,、保障重點、量入為出,、收支平衡的原則,，提高了資金使用效益。項目績效評價得分為99分,，評價等級為“優(yōu)”,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映服務(wù)保障重大決策部署項目績效自評結(jié)果,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，服務(wù)保障重大決策部署項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元,，執(zhí)行數(shù)為150萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)生態(tài),、食品藥品環(huán)境整治,，維護(hù)國家和社會公共利益、保財產(chǎn),、促和諧,，助力民生、經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,；二是加大辦案力度與確保辦案質(zhì)量并重,，確保檢察機(jī)關(guān)提起公益訴訟取得良好的政治效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)編制相對不完整,、不明確,；二是部分績效目標(biāo)未細(xì)化分解,。下一步改進(jìn)措施：一是提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量；二是以年度績效目標(biāo)為指導(dǎo),，通過本年預(yù)算與項目任務(wù)的匹配性分析,，確定項目在投入、過程,、產(chǎn)出,、效果四個方面的具體的、量化的,、相關(guān)的,、重要性與代表性相結(jié)合的指標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

三、公共安全支出（類）檢察（款）：指鷹潭市人民檢察院本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出,。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出,。

五、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

六、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用,、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費,。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費包括公務(wù)用車購置費用和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費用,，前者反映單位按照規(guī)定公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,，后者反映單位按照規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。

七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。