| 索??引??號: YT0011/2021-15966 | 發(fā)文機關(guān): | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0011/2021-15966 |
| 發(fā)文機關(guān): |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人社局機關(guān)2020年度部門決算
鷹潭市人力資源和社會保障局機關(guān)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一,、部門主要職能
（一）貫徹落實國家、省人力資源和社會保障的法律法規(guī),，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策,，并組織實施和監(jiān)督檢查,。
（二）貫徹落實人力資源流動政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進人力資源合理流動、有效配置,。
（三）負責(zé)全市促進就業(yè)工作,，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會同有關(guān)部門貫徹并實施高技能人才,、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策,。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬訂,、實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策,；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負責(zé)全市就業(yè),、失業(yè),、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡,。
（六）會同有關(guān)部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離、退休工作,。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作，落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選撥和培養(yǎng)工作,，擬訂貫徹留學(xué)人員來鷹（回國）工作或定居政策,。
二、部門基本情況
市人社局本級共有預(yù)算單位7個,，包括局機關(guān)本級和3個直屬參照公務(wù)員管理,、3個全額補助事業(yè),。編制人數(shù)69個,，其中：行政編制30個,、工勤人員編制7個、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16 個,、全部補助事業(yè)編制15個、自收自支事業(yè)編制 1個,；實有人數(shù)113人，其中：在職人數(shù)65人,，包括行政人員31人，工勤人員5人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員13人、全部補助事業(yè)人員15人,、自收自支事業(yè)人員1人；聘用人員6人；退休人員42人,。
第二部分 2020年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1997.78萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.21萬元，較2019年增加了18.64萬元,，基本持平；本年收入合計1715.58萬元,，較2019年增加78.02萬元,，增加4.76 %，主要原因是：正常人員晉級調(diào)資支出增加,。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1622.1萬元,，占81.2%；其他收入93.47萬元,，占18.8%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1997.78萬元,，其中本年支出合計1817.75萬元,，較2019年增加120.81萬元，增加7.12 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.03萬元,，較2019年減少102.18萬元,，減少36.2%,，主要原因是：加快項目支出進度,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1469.27萬元，占80.83%,；項目支出348.48萬元，占19.17%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1193.41萬元,，決算數(shù)為1817.75萬元,，完成年初預(yù)算的152.32%,。其中：
（一） 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為 9萬元,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1060.73萬元,，決算數(shù)為1630.67萬元，完成年初預(yù)算的153.73 %,，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)和一般公共預(yù)算調(diào)整數(shù)差別較大的原因是年初預(yù)算時未編制政府性獎勵金支出,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1343.65萬元,，其中：
（一）工資福利支出1920.87萬元,，較2018年減少140.75萬元，減少10.81%,，主要原因是：機構(gòu)改革部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出。
（二）商品和服務(wù)支出109.5萬元,，較2018年減少175.03萬元，減少61.51%,，主要原因是：機構(gòu)部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出及疫情期間節(jié)約開支,。
（三）對個人和家庭補助支出71.07萬元,，較2019年增加65.84萬元，主要原因是：2019年將退休人員支出編入了對個人和家庭補助支出,。
（四）其他資本性支出2.06萬元,，較2019年減少了12.86萬元,，減少86.19 %,，主要原因是：減少了辦公設(shè)備的購置。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元,，決算數(shù)為2.07萬元，完成預(yù)算的20.29%,，決算數(shù)較2019年減少0.36萬元,，減少14.81%，其中：
因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元,，決算數(shù)為2.07萬元，完成預(yù)算的20.29 %，決算數(shù)較2018年減少0.36萬元,，下降14.81 %。主要原因是：嚴(yán)格按照八項規(guī)定公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0元,。六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.89萬元,，較2019年減少131.64萬元,，減少46.27%,。主要原因：機構(gòu)部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出及疫情期間節(jié)約開支,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為8.25萬元,，其中：政府采購貨物支出8.25萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。決算數(shù)較2019年減少6.67萬元,，主要原因是疫情期間節(jié)約開支。
國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年我局無國有資產(chǎn)占用情況,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，對超過50萬預(yù)算安排的項目進行自評,，我局2020年沒有超過50萬的重點項目。
（二）部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果,。整體支出績效自評綜述：人社局2020年度部門整體支出績效評價綜合得分87分,，績效等級為“良”,。績效報告的主要結(jié)論如下：可取之處為部門會計核算管理,、三公經(jīng)費變動率,、部門資產(chǎn)管理、職責(zé)履職等方面較為規(guī)范,。不足之處為部門配置方面預(yù)算調(diào)整率和重點項目安排支出方面不足,。
附件3 | 蓋章： | ||||||
人社局部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 | ||
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≤100%,；達到目標(biāo)值得5分,，每超出1個百分點扣1分，扣完為止,。 | 65/69*100%=94.2%,。 | 5 | ||
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%。 目標(biāo)值≤0,，達到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達10%以上的得零分,。 | （2.07-2.43）/2.43*100%=-14.81% | 5 | ||||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點支出安排率≥90%,，計5分,；80%（含）-90%，計4 分,；70%（含）-80%,，計3分；60%（含）-70%,，計1 分,；低于60%不得分。 | 無超過50萬重點項目,。 | 0 | ||||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 1997.78/1193.41*100%=167.4% | 4 | ||
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止,。 | （1997.78-1193.41）1193.*100%=67.4%,。 | 0 | ||||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進度率×4計算,。 | 1997.78/1997.78*100%=100% | 4 | ||||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 目標(biāo)值為≤100%,；達到目標(biāo)值得4分,，未達到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。 | 154.95/97.69 | 0 | ||||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當(dāng)進行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個百分點,，扣0.3分,，扣完止。 | 8.25/8.25=100&
| 4 | ||||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 1.制定了機關(guān)財務(wù)管理辦法和財務(wù)報銷制度2.財務(wù)報銷制度遵循財政局的差旅費,，會議費管理辦法，未與財政局的差旅費,，會議費管理辦法相違背3.一切費用報銷嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行 | 3 | |||
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 1.支出嚴(yán)格按照國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定,，就業(yè)專項資金嚴(yán)格按照《江西省就業(yè)補助資金管理暫行辦法》2、資金的撥付嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，單位打報告,，財政局審批，存在完整的審批手續(xù)和流程3,、項目支出經(jīng)過發(fā)改委認證評估4,、支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，無擠占,，挪用行為5,、資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，做到應(yīng)撥盡撥,。 | 4 | ||||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分,。 | 如有，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明 | 3 | ||||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 1、預(yù)決算信息按照規(guī)定內(nèi)容公開,，不存在少公開或多公開預(yù)決算信息2,、預(yù)決算信息按照規(guī)定時限公開，不存在延遲公開的行為3,、預(yù)決算數(shù)據(jù)信息和會計信息真實完整正確,，通過財政和省勞動就業(yè)局的審核 | 3 | |||
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止。 | 1,、資產(chǎn)管理制度嚴(yán)格按照《鷹潭市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》2,、資產(chǎn)的采購、使用,、處置按相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行,。 | 4 | ||||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細計算公式和過程,。 | 3 | ||||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責(zé)，細化,、量化成多個相應(yīng)的個性化指標(biāo),。 | 全年，12333咨詢服務(wù)中心受理共有效咨詢投訴共計190234人次,，同比上年度提升20.07%,，人工接打電話71404人次，同比上年度提升80.15%,。開展了以“智慧人社 智慧服務(wù)”為主題的第8屆12333全國統(tǒng)一咨詢?nèi)宅F(xiàn)場宣傳活動,，發(fā)放4000余份宣傳資料，服務(wù)3千多名群眾,。
| 8 | ||
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 相應(yīng)文件號或佐證材料 | 5 | ||||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，先進得5分，無先進減半得分,。 | 鷹政法字【2020】48號 | 5 | ||||
公共機構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個等級，先進得滿分,，達標(biāo)得60%,，不達標(biāo)不得分,。 | 鷹機管字【2020】36號 | 5 | ||||
財政預(yù)算績效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分，否則每減少一個,，扣2分,，扣完為止。 | 年初設(shè)定績效目標(biāo)全部完成 | 5 | ||||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會,、經(jīng)濟,、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置,，并可將其細化為多個相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 | 通過系統(tǒng)發(fā)放3.245億元資金,，發(fā)放56.26萬人次,。
| 8 | ||
市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考,。 | 年初績效目標(biāo)全部完成,，通過市委市政府相應(yīng)考核。 | 5 | ||||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%，計1分,；低于75%計0分,。 | 社會滿意度指標(biāo)=48/50*100%=96% | 4 | ||||
合計得分
| 87 | ||||||
注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》 | |||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||||
第四部分 名詞解釋
人力資源和社會保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出,。
勞動保障監(jiān)察：指勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出,。
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
勞動人事爭議調(diào)解仲裁：指仲裁機構(gòu)實體化建設(shè),、辦案經(jīng)費,、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致。
三公經(jīng)費的統(tǒng)計口徑包括：公務(wù)接待費用,、因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費。
鷹潭市人社局機關(guān)2020年決算公開十張表.xls
相關(guān)信息： |
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