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| 索??引??號(hào): YT0011/2021-15967 | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0011/2021-15967 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2020年度部門決算
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局部門概況
一、部門主要職能
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局為市人力資源和社會(huì)保障局管理的事業(yè)單位（副縣級(jí)）,，參照公務(wù)員法管理,。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方便的法律,、法規(guī)和政策，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,，提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策措施的意見建議,。
（二）負(fù)責(zé)市本級(jí)參保單位、個(gè)人業(yè)務(wù)咨詢,，參保登記,、繳費(fèi)核定、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù),、轉(zhuǎn)移,；承擔(dān)市本級(jí)城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老,、職業(yè)年金,、工傷待遇計(jì)算等社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作。
（三）承辦各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金的具體運(yùn)行,、統(tǒng)計(jì),、會(huì)計(jì)核算工作，依法開展社保登記,、繳費(fèi)核定,、檔案建立、內(nèi)控稽核,、基金預(yù)決算草案編制和社會(huì)化服務(wù)等工作,；
（四）承擔(dān)市社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息的維護(hù)工作，負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)操作辦法或規(guī)定,；
（五）指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作；
（六）完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作,。
二,、部門基本情況
本單位2020年年末編制數(shù)21人，實(shí)有人數(shù)30人,，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位編制17人,，長(zhǎng)期聘用人員13人，退休11人,。
第二部分 2020年度部門決算表（見附表）
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)784.85萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.22萬元,，較2019年增加264.3萬元，增長(zhǎng)50.77%,；本年收入合計(jì)709.63萬元,，較2019年增加 246.43萬元，增長(zhǎng)53.2 %,，主要原因是：2020年決算收入含有代財(cái)政代發(fā)軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵、離休建老等補(bǔ)助津貼,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入709.63萬元,，占 100%；
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)784.85萬元,，其中本年支出合計(jì)778.26萬元，較2019年增加264.3萬元,，增長(zhǎng)50.77 %,，主要原因是：2020年決算支出含有代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵,、離休建老等補(bǔ)助津貼,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.58萬元，較2019年減少68.64萬元,，下降1041.64%,，主要原因是：2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵,、離休建老等補(bǔ)助津貼,。2020年所有代財(cái)政發(fā)放項(xiàng)目當(dāng)年已發(fā)放完畢，無代發(fā)結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出755.91萬元,，占97.13%；項(xiàng)目支出22.35萬元,，占2.87%,；
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為231.25萬元,，決算數(shù)為778.26萬元,，完成年初預(yù)算的336.54%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為199.18萬元,，決算數(shù)為741.96萬元,，完成年初預(yù)算的372.5%,，主要原因是：2020年的預(yù)算調(diào)整數(shù)不僅包括了部門預(yù)算的收入，還包含了代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵,、離休建老等補(bǔ)助津貼。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.53萬元,，決算數(shù)為17.25萬元,，完成年初預(yù)算的98.4%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平,。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.54萬元,，決算數(shù)為14.50萬元，完成年初預(yù)算的99.72%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平,。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為O萬元，決算數(shù)為4.55萬元,，主要原因是：此部分支出年初未做預(yù)算,，因?yàn)榇隧?xiàng)支出是代財(cái)政發(fā)放的國(guó)有企業(yè)職教幼教退休老師生活補(bǔ)助。代財(cái)政代發(fā)的項(xiàng)目不做入本單位年初預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出755.91萬元，其中：
（一）工資福利支出283.62萬元,，較2019年減少28.82萬元,，下降9.22%，主要原因是：?jiǎn)挝煌诵菀蝗?，遴選調(diào)出一人,。
（二）商品和服務(wù)支出57.68萬元，較2019年減少11.22萬元,，下降16.28 %,，主要原因是：?jiǎn)挝煌诵菀蝗耍噙x調(diào)出一人,，因?yàn)橐咔闀?huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)減少,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出408.71萬元，較2019年增加319.46萬元,，增長(zhǎng)357.94 %,，主要原因是：2020年決算此分類中包含了財(cái)政代發(fā)軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵,、離休建老等補(bǔ)助津貼,。
（四）資本性支出5.9萬元,，較2019年減少5萬元，下降45.87%,，主要原因是減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.97萬元,，決算數(shù)為1萬元,，完成預(yù)算的33.7%，決算數(shù)較2019年減少8.6萬元,，下降89.58 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2019年減少6.8萬元，下降100%,，主要原因是2020年本單位沒有因公出國(guó)（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.97萬元，決算數(shù)為 1萬元,，完成預(yù)算的 33.7%,，決算數(shù)較2019年減少1.8 萬元，下降64.28%,，主要原因是因?yàn)橐咔?，本年較少有因公接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因?yàn)橐咔?。全年?guó)內(nèi)公務(wù)接待11批,，累計(jì)接待150人次，主要原因是：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0 %,，主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年減少0 萬元,，下降0 %,，主要原因是事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加35.25萬元,，增長(zhǎng)124.43%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,、扶貧力度加大,、本年購(gòu)置了統(tǒng)一辦公服裝、落實(shí)過緊日子要求壓減辦公費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出等,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0.78萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.78萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.78萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.78萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。
我局無國(guó)有資產(chǎn)占用情況,無公務(wù)用車,、無單價(jià)50萬及以上設(shè)備。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng),，我局2019年沒有超過50萬的重點(diǎn)項(xiàng)目。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目,，無項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。
整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：社保局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90分,，績(jī)效等級(jí)為“良”?？?jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處為部門會(huì)計(jì)核算管理,、三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率、部門資產(chǎn)管理,、職責(zé)履職等方面較為規(guī)范,。不足之處為部門配置方面預(yù)算調(diào)整率和重點(diǎn)項(xiàng)目安排支出方面不足。
附件2 | 蓋章： | |||||||
社保局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說明 | 得分 | |||
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止,。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 在職人員控制率=（19/21）×100%=90.48% | 5分 | |||
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（5分） | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分,。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程。 “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔（3-3）/3）〕×100% | 5分 | |||||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。 | 重點(diǎn)項(xiàng)目可按金額50萬以上或其他標(biāo)準(zhǔn),。
本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目
| 5分
| |||||
過 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（5分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得5分,；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 預(yù)算完成率=（520.54/217.87）×100%＞100% | 5分 | |||
預(yù)算調(diào)整率（5分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得5分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程。 預(yù)算調(diào)整率=（495.77/217.87）×100% | 0分 | |||||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（5分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=79.81/19.57×100% |
0分 | |||||
政府采購(gòu)執(zhí)行率（5）分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額）×100%的,，得5分；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分,，扣完為止。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值,，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=12.6/12.6×100% | 5分 | |||||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 1.制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度2.財(cái)務(wù)報(bào)銷制度遵循財(cái)政局的差旅費(fèi),，會(huì)議費(fèi)管理辦法,，未與財(cái)政局的差旅費(fèi),，會(huì)議費(fèi)管理辦法相違背3.一切費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。4.管理制度嚴(yán)格按照《鷹潭市市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》5.的采購(gòu),、使用,、處置按相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。
| 3分 | ||||
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。 | 1.支出嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定 2、資金的撥付嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，單位打報(bào)告,，財(cái)政局審批，存在完整的審批手續(xù)和流程3,、支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用,，無擠占，挪用行為4,、資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用,，做到應(yīng)撥盡撥。 | 4分 | |||||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分,。 | 1,、預(yù)決算信息按照規(guī)定內(nèi)容公開，不存在少公開或多公開預(yù)決算信息2,、預(yù)決算信息按照規(guī)定時(shí)限公開,，不存在延遲公開的行為3、預(yù)決算數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整正確，通過財(cái)政審核 | 3分 | |||||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 1,、資產(chǎn)管理制度嚴(yán)格按照《鷹潭市市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》2、資產(chǎn)的采購(gòu),、使用,、處置按相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。 | 3分 | ||||
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。 | 1、已購(gòu)買的資產(chǎn)保存完整2,、資產(chǎn)的購(gòu)買根據(jù)單位人員的需求情況,，配置合理3、資產(chǎn)的處置向國(guó)資委報(bào)告,，處置規(guī)范4,、資產(chǎn)設(shè)置卡片，專人管理資產(chǎn),，賬實(shí)相符,。 | 4分 | |||||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 | 請(qǐng)?zhí)顚懢唧w數(shù)值，詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 固定資產(chǎn)利用率=（832035/832035）×100% | 3分 | |||||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 1,、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)全市基金征繳總額112543萬元,，完成年度任務(wù)的113.32%；2,、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)全市基金征繳總額74621萬元,，完成年度任務(wù)的162.78%；3,、工傷保險(xiǎn)基金征繳總額2097萬元,，完成年度任務(wù)的140.92%. | 8分 | |||
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分，合格3分,，不合格不得分,。 | 優(yōu)秀 | 5分 | |||||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)，先進(jìn)得5分,，無先進(jìn)減半得分。 | 鷹政法字[2020]48號(hào) | 5分 | |||||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 鷹府辦字[2020]36號(hào) | 5分 | |||||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià),；滿分，否則每減少一個(gè),，扣2分,，扣完為止。 | 年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)全部完成,。 | 5分 | |||||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（10分） | 可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 1. 全市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保150565人,，基金征繳112543萬元；待遇支出175252萬元,，為68115名退休人員服務(wù),。2、全市機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保24878人,，基金征繳74621萬元,；待遇支出95877萬元,，為11348名退休人員服務(wù)。3,、全市工傷保險(xiǎn)參保155137人,，基金征繳2097萬元，待遇發(fā)放2943萬元,。 | 10分 | |||
社會(huì)公眾滿意度（7分） | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。95%（含）以上計(jì)7分,；85%（含）-95%,，計(jì)5分；75%（含）-85%,，計(jì)3分,；低于75%計(jì)0分。 | 社會(huì)滿意度指標(biāo)=49/50*100%=98% | 7分 | |||||
合計(jì)得分
| 90 | |||||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | ||||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | ||||||||
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
社保局2020年決算表 (第二部分 附表）.xls
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