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目    錄

第一部分  鷹潭市人力資源培訓(xùn)中心概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市人力資源培訓(xùn)中心概況

一、部門主要職能：培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)人才,，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì),。

技術(shù)工人培訓(xùn)相關(guān)技能培訓(xùn)。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：鷹潭市人力資源培訓(xùn)中心。本部門2020年年末編制人數(shù)7人,，實(shí)有人數(shù)7人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)132.55萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2019年減少3.05萬(wàn)元，減少100%,；本年收入合計(jì)132.55萬(wàn)元,，較2019年減少24.64萬(wàn)元，減少15.68 %,，主要原因是：由于疫情,，減少了開展各種技能培訓(xùn)班，導(dǎo)致本年度上級(jí)補(bǔ)助收入減少,。2020本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入87萬(wàn)元,，占65.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入45.55萬(wàn)元,，占34.36%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)132.55萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)131.98萬(wàn)元,，較2019年減少28.26萬(wàn)元，下降17.64%,，主要原因是：由于疫情,，減少了開展各種技能培訓(xùn)班，導(dǎo)致本年度培訓(xùn)費(fèi)用支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.57萬(wàn)元,，較2019年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)有結(jié)余,，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度財(cái)政收回,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出86.43萬(wàn)元，占65.49%,；項(xiàng)目支出45.55萬(wàn)元,，占34.51%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為91.79萬(wàn)元,，決算數(shù)為131.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.78%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為81.56萬(wàn)元,，決算數(shù)為121.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.95%,，主要原因市：增加了政府特殊津貼支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.98萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出65.91萬(wàn)元,，較2019年減少21.07萬(wàn)元，下降24.22%,。

（二）商品和服務(wù)支出4.92萬(wàn)元,，較2019年減少38.64 萬(wàn)元，下降88.7%,，主要原因是由于疫情,，減少了開展各種技能培訓(xùn)班，導(dǎo)致本年度培訓(xùn)費(fèi)用支出減少,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.6萬(wàn)元,，較2019年減少14.1萬(wàn)元，下降47.47 %,，主要原因是：由于疫情,，減少了開展各種技能培訓(xùn)班。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元,，決算數(shù)5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年減少了0.09萬(wàn)元,，降低15%其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為  0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，決算數(shù)為  5.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年減少0.09萬(wàn)元，下降15%,，主要原因是：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有0輛,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),，

共涉及資金0萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %,。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。

第四部分  名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與部門決算中事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,。

三公經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑包括：公務(wù)接待費(fèi)用、因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

2020年鷹潭市人力資源培訓(xùn)中心決算公開表.xls