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目    錄

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)市委,、市政府鷹府辦發(fā)〔2014〕33號(hào),、鷹辦字〔2019〕71號(hào)有關(guān)文件規(guī)定,，鷹潭市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)概括起來24個(gè)字，即“當(dāng)好參謀,、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn),、調(diào)節(jié)運(yùn)行、管理投資,、推進(jìn)改革,、依法治價(jià)”，具體來說,，（一）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,。（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全市宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),。（三）研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,。（四）承擔(dān)規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施,，銜接平衡需要安排中央、省,、市級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃,。（五）研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。（六）研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,，擬定能源發(fā)展規(guī)劃,，組織能源產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督,，負(fù)責(zé)石油天然氣長(zhǎng)輸管道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。（七）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策,。（八）貫徹落實(shí)國(guó)家和省價(jià)格政策,，按照價(jià)格管理權(quán)限，負(fù)責(zé)管理,、制定和調(diào)整全市列入政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的重要商品和服務(wù)價(jià)格,，協(xié)調(diào)和處理價(jià)格爭(zhēng)議；擬訂全市重要商品和服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格政策,；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)性收費(fèi),、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性價(jià)格的管理工作,；提出制定和調(diào)整職權(quán)范圍內(nèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的建議；協(xié)調(diào)和處理價(jià)格收費(fèi)爭(zhēng)議,。（九）組織實(shí)施全市成本監(jiān)審,、重要商品和服務(wù)價(jià)格成本調(diào)查；承擔(dān)列入中央和地方政府定價(jià)目錄的重要商品和服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)定前的成本監(jiān)審和定期監(jiān)審工作,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：發(fā)改委機(jī)關(guān)本級(jí)和3個(gè)所屬二級(jí)單位（市價(jià)格認(rèn)定監(jiān)測(cè)局,、市節(jié)能監(jiān)察中心,、市能源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)）。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)111人,，其中：在職人數(shù)62人,，包括行政人員41人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員5人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人,；退休人員49人，包括行政退休人員44人,，全額補(bǔ)助退休人員5人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)2422.6萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.23萬元,，較2019年增加175.94萬元，增長(zhǎng)140.43%,；本年收入合計(jì)2121.37萬元,，較2019年增加12.96萬元，增長(zhǎng)0.61%,，主要原因是：2020年增加防疫物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)支出,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2121.37萬元，占100%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)2422.6萬元，其中本年支出合計(jì)2106.39萬元,，較2019年增加173.92萬元,，增長(zhǎng)9.00%，主要原因是：2020年增加防疫物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.21萬元,，較2019年增加14.98萬元，增長(zhǎng)4.97%,，主要原因是：省級(jí)基建投資通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期資金沒有滿足審批條件,，未支付,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出769.8萬元，占36.55%,；項(xiàng)目支出1336.59萬元,，占63.45%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為984.44萬元,，決算數(shù)為2106.39萬元，完成年初預(yù)算的213.66%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為789.93萬元,，決算數(shù)為1379.62萬元，完成年初預(yù)算的174.65%,，主要原因是：2020年增加防疫物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)支出和人員變動(dòng)（2020年新增3人,，調(diào)出4人，退休3人）,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.86萬元,，決算數(shù)為107.92萬元,，完成年初預(yù)算的144.16%,，主要原因是：胡日輝病故和人員變動(dòng)（2020年新增3人，調(diào)出4人,，退休3人）,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.13萬元，決算數(shù)為68.57萬元,，完成年初預(yù)算的99.19%,，主要原因是：人員變動(dòng)（2020年新增3人，調(diào)出4人,，退休3人）,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為100萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2020年增加防疫物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)支出。

（五）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為74.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2019年末結(jié)轉(zhuǎn)資金支付,。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為8.91萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：增加服務(wù)業(yè)招商支出,。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.52萬元,，決算數(shù)為50.62萬元，完成年初預(yù)算的100.2%,，主要原因是：人員變動(dòng)造成（2020年新增3人,，調(diào)出4人，退休3人）,。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為316.26萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2019年末結(jié)轉(zhuǎn)資金支付和防疫物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi)支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出769.8萬元,，其中：

（一）工資福利支出662.85萬元,，較2019年減少113.58萬元，下降14.63%,，主要原因是：人員變動(dòng)（2020年新增3人,，調(diào)出4人，退休3人）,。

（二）商品和服務(wù)支出80.37萬元,，較2019年增加15.9萬元，增長(zhǎng)24.66%,，主要原因是：人員變動(dòng)（2020年新增3人,，調(diào)出4人，退休3人）,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.58萬元,，較2019年增加23.47萬元，增長(zhǎng)754.66%,，主要原因是：胡日輝病故和人員變動(dòng)造成（2020年新增3人,，調(diào)出4人，退休3人）,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.35萬元，決算數(shù)為5.7萬元,，完成預(yù)算的29.46%,，決算數(shù)較2019年增加0.14萬元，增長(zhǎng)2.52%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年持平,，主要原因是2020年無因公出國(guó)事項(xiàng)發(fā)生,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.85萬元，決算數(shù)為5.7萬元,，完成預(yù)算的44.36%,，決算數(shù)較2019年增加0.14萬元，增長(zhǎng)2.52%,，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批,，累計(jì)接待434人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要原因是2020年全市招商引資工作，新增現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域招商,，市發(fā)改委為該領(lǐng)域牽頭單位,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年持平。主要原因是：2016年公車改革,，我單位無公車,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.88萬元,，較上年決算數(shù)增加12.61萬元，增長(zhǎng)20.92%,，主要原因是：人員變動(dòng)造成（2020年新增3人,，調(diào)出4人，退休3人）,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無購(gòu)置車輛,、無購(gòu)置單位價(jià)值50萬元至100萬元以上大型設(shè)備,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金102.24萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，綜合自評(píng)分96分，按照年度績(jī)效等級(jí)自評(píng)為優(yōu),。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專家評(píng)審評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,，執(zhí)行數(shù)為102.24萬元，完成預(yù)算的102.24%,。主要產(chǎn)出和效果：2020年1月1日至2020年12月31日預(yù)計(jì)完成可研評(píng)估22個(gè),，初步設(shè)計(jì)審查10個(gè)，項(xiàng)目驗(yàn)收8個(gè),，企業(yè)項(xiàng)目核準(zhǔn)審查8個(gè),，年度預(yù)算安排100萬元。實(shí)際完成可研評(píng)估39個(gè),，初步設(shè)計(jì)審查14個(gè),，項(xiàng)目驗(yàn)收1個(gè)，企業(yè)項(xiàng)目核準(zhǔn)審查7個(gè),，共支出102.24萬元（其中年度預(yù)算安排100萬元）,。發(fā)現(xiàn)的問題（原因）以及下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為根據(jù)年初編制市本級(jí)政府投資計(jì)劃研究確定，但年度內(nèi)實(shí)施過程中經(jīng)常有計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目因故無法實(shí)施和計(jì)劃外項(xiàng)目需要開展前期工作,，均在編制年度投資計(jì)劃時(shí)難以預(yù)計(jì),，也就無法在編制預(yù)算時(shí)予以確定。二是項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)等前期工作經(jīng)費(fèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)價(jià)存在一定差距,，需要委托方與第三方進(jìn)行談判,，各個(gè)項(xiàng)目評(píng)估等前期費(fèi)用的最終額度沒有較為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。2019年4月2日我委出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)工程項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估管理試行辦法的通知》,，對(duì)今后的項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)用制定了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。三是根據(jù)下一年度市本級(jí)政府投資計(jì)劃進(jìn)行專家評(píng)估評(píng)審費(fèi)用測(cè)算，并請(qǐng)財(cái)政部門盡早予以安排,，以便項(xiàng)目前期工作順利開展,。

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。