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目    錄

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會（本級）部門概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會（本級）部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)市委,、市政府鷹府辦發(fā)〔2014〕33號,、鷹辦字〔2019〕71號有關文件規(guī)定，鷹潭市發(fā)展和改革委員會主要職責概括起來24個字,，即“當好參謀,、謀劃長遠、調節(jié)運行,、管理投資,、推進改革、依法治價”,，具體來說：

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展,，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,，提出全市國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策,，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議,，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告、全市生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境狀況報告,。

（二）負責監(jiān)測全市宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,，提出推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策,。研究全市宏觀經(jīng)濟運行,、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議,，負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題,，調節(jié)經(jīng)濟運行，負責組織重要物資的緊急調度,。

（三）負責匯總分析全市財政,、金融等方面的情況，參與制定全市財政政策,、土地政策,，擬訂并組織實施價格政策，綜合分析財政,、金融,、土地政策的執(zhí)行效果。 負責非上市公司發(fā)行企業(yè)(公司)債券的組織申報工作,。負責組織制定和調整少數(shù)由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準,。

（四）指導推進綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關工作，協(xié)調推進供給側結構性改革,。研究全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案。協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案,，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接,，指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境工作,。

（五）承擔規(guī)劃全市重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任,，承擔投資綜合管理職責，負責擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標,、政策及措施，會同相關部門擬訂市政府投資項目審批目錄和市政府核準的投資項目目錄,，明確投資審批,、核準、備案的范圍、標準和程序,；銜接平衡需要安排中央,、省、市級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃,。統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金,。按規(guī)定權限審批、核準,、備案建設項目,、外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目,。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施,。指導全市工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）負責全市全口徑外債的總量控制,、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作,，綜合分析全市利用外資和國外貸款狀況，提出落實國家利用外資戰(zhàn)略,、規(guī)劃的目標和建議,。

（七）管理和協(xié)調市重點工程建設，組織編制全市重大重點工程項目計劃,，督查,、調度統(tǒng)計重大重點工程項目執(zhí)行情況，協(xié)調解決重大重點項目建設中存在的有關問題,。指導和協(xié)調工程建設項目招標投標工作,。負責全市公共資源交易的協(xié)調和管理有關工作。

（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,；會同相關部門擬定全市推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策,。協(xié)調全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利,、氣象等專項規(guī)劃和政策；會同有關部門擬訂全市服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,；推動落實國家,、省相關發(fā)展規(guī)劃和政策，組織擬訂全市高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,，協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級,、重大技術裝備推廣應用等方面的問題,。

（九）研究提出貫徹落實國家、省重大區(qū)域戰(zhàn)略的政策建議,。組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策，安排以工代賑資金,，組織實施以工代賑項目,，負責全市地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調。

（十）擬訂全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,，負責協(xié)調戰(zhàn)略物資的收儲,、動用、輪換和管理,，會同有關部門提出市級儲備糧油的收儲,、動用計劃。

（十一）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,，組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂科技,、教育,、衛(wèi)生健康、文化旅游,、體育,、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設,，研究提出促進就業(yè),、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議,，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。協(xié)調開展社會信用體系建設。

（十二）推進全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，推動生態(tài)文明建設和改革,。負責組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施,，參與編制生態(tài)建設,、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設,、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。負責全市節(jié)能監(jiān)察工作,。

（十三）組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,、計劃,，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系,，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作,。

（十四）研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,，擬定能源發(fā)展規(guī)劃，組織能源產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃的實施,，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題,；負責全市電力（含核電）、石油（不含成品油）,、天然氣（不含城鎮(zhèn)燃氣）,、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理、節(jié)能和資源綜合利用,，按規(guī)定權限審批,、核準、審核能源行業(yè)投資項目,；負責能源預測預警及信息發(fā)布,；負責石油天然氣長輸管道保護監(jiān)督管理工作；負責能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督,。

（十五）承擔地方鐵路建設的管理和協(xié)調工作,。

（十六）承辦市政府交辦的其他事項。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：鷹潭市發(fā)展和改革委員會（本級）。

本部門2020年年末實有人數(shù)90人,，其中在職人員43人,，退休人員47人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2190.54萬元,，其中年初結轉和結余299.46萬元，較2019年增加182.37萬元,，增長155.75%,；本年收入合計1891.08萬元，較2019年增加4.68萬元,，增長0.25%,，主要原因是：2020年增加防疫物資采購等經(jīng)費支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1891.08萬元,，占100%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2190.54萬元，其中本年支出合計1888.63萬元,，較2019年增加184.6萬元,，增長10.83%，主要原因是：2020年增加防疫物資采購等經(jīng)費支出,；年末結轉和結余301.92萬元,，較2019年增加2.46萬元，增長0.82%,，主要原因是：省級基建投資通用機場項目前期資金沒有滿足審批條件,，未支付。

本年支出的具體構成為：基本支出618.71萬元,，占32.76%,；項目支出1269.92萬元，占67.24%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為774.8萬元，決算數(shù)為1888.63萬元,，完成年初預算的243.76%,。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為616.96萬元，決算數(shù)為1199.89萬元,，完成年初預算的194.48%,，主要原因是：2020年增加防疫物資采購等經(jīng)費支出和人員變動（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為59.16萬元，決算數(shù)為90.08萬元,，完成年初預算的152.26%,，主要原因是：胡日輝病故和人員變動（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為59.32萬元，決算數(shù)為59.04萬元,，完成年初預算的99.53%,，主要原因是：人員變動（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為100萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：2020年增加防疫物資采購等經(jīng)費支出,。

（五）交通運輸支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為74.5萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：2019年末結轉資金支付。

（六）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為8.91萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：增加服務業(yè)招商支出,。

（七）住房保障支出年初預算數(shù)為39.36萬元，決算數(shù)為39.95萬元,，完成年初預算的101.5%,，主要原因是：人員變動造成（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

（八）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為316.26萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：2019年末結轉資金支付和防疫物資采購等經(jīng)費支出。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出618.71萬元,，其中：

（一）工資福利支出525.52萬元，較2019年減少91.78萬元,，下降14.86%,，主要原因是：人員變動造成（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

（二）商品和服務支出66.83萬元，較2019年增加11.36萬元,，增長20.48%,，主要原因是：人員變動造成（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

（三）對個人和家庭補助支出26.36萬元，較2019年增加23.28萬元,，增長755.84%,，主要原因是：胡日輝病故和人員變動造成（2020年新增3人，調出4人,，退休3人）,。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為5.7萬元,，完成預算的32.57%,，決算數(shù)較2019年增加0.14萬元，增長2.52%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為6.5萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%,，主要原因是2020年無因公出國事項發(fā)生,。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為5.7萬元,，完成預算的51.82%,，決算數(shù)較2019年增加0.14萬元，增長2.52%,，全年國內(nèi)公務接待47批,，累計接待434人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要原因是2020年全市招商引資工作，新增現(xiàn)代服務業(yè)領域招商,，市發(fā)改委為該領域牽頭單位,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年持平,；公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%,，決算數(shù)較2019年持平,，主要原因是2016年公車改革，我單位無公車,。

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出66.83萬元，較上年決算數(shù)增加11.36萬元,，增長20.48%,，主要原因是：人員變動造成（2020年新增3人，調出4人，退休3人）,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門無購置車輛,、無購置單位價值50萬元至100萬元以上大型設備。

九,、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中超過50萬預算安排的項目1個,，共涉及資金102.24萬元。從評價情況來看,，綜合自評分96分,，按照年度績效等級自評為優(yōu)。

（二）部門決算中項目績效自評結果,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，專家評審評估費項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為100萬元,，執(zhí)行數(shù)為102.24萬元,，完成預算的102.24%。主要產(chǎn)出和效果：2020年1月1日至2020年12月31日預計完成可研評估22個,，初步設計審查10個,，項目驗收8個，企業(yè)項目核準審查8個,，年度預算安排100萬元,。實際完成可研評估39個，初步設計審查14個,，項目驗收1個,，企業(yè)項目核準審查7個，共支出102.24萬元（其中年度預算安排100萬元）,。發(fā)現(xiàn)的問題（原因）以及下一步改進措施：一是項目績效目標為根據(jù)年初編制市本級政府投資計劃研究確定,，但年度內(nèi)實施過程中經(jīng)常有計劃內(nèi)項目因故無法實施和計劃外項目需要開展前期工作，均在編制年度投資計劃時難以預計，也就無法在編制預算時予以確定,。二是項目評估費等前期工作經(jīng)費的國家標準與市場價存在一定差距,，需要委托方與第三方進行談判，各個項目評估等前期費用的最終額度沒有較為統(tǒng)一的標準,。2019年4月2日我委出臺了《關于印發(fā)工程項目咨詢評估管理試行辦法的通知》,，對今后的項目評估費用制定了統(tǒng)一標準。三是根據(jù)下一年度市本級政府投資計劃進行專家評估評審費用測算,，并請財政部門盡早予以安排,，以便項目前期工作順利開展。

項目支出績效評價自評表

第四部分  名詞解釋

一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：指發(fā)改委行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療,、公務員醫(yī)療補助（項）：指發(fā)改委行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

“三公”經(jīng)費支出：指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。

（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出。

（二）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（三）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

機關運行經(jīng)費支出：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。