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| 索??引??號(hào): YT0003/2021-15991 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市發(fā)改委 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0003/2021-15991 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市發(fā)改委 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心部門概況
一、部門主要職能
鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心主要職責(zé)為負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家,、省有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)和政策,；負(fù)責(zé)制定全市節(jié)能管理、節(jié)能審計(jì),、節(jié)能監(jiān)督,、節(jié)能檢測工作計(jì)劃并組織實(shí)施；受節(jié)能主管部門的委托,，承擔(dān)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估論證,，并提出評(píng)審意見；負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工的節(jié)能驗(yàn)收工作,；負(fù)責(zé)對(duì)全市重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況,、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo)；組織開展節(jié)能新技術(shù),、新產(chǎn)品和新機(jī)制的宣傳推廣工作,，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝和設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)組織全市重點(diǎn)用能單位以及項(xiàng)目企業(yè)能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育,、宣傳工作,；配合節(jié)能主管部門做好節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況的考評(píng)、獎(jiǎng)懲工作,，協(xié)助做好工業(yè),、建筑、交通,、公共機(jī)構(gòu)等全社會(huì)節(jié)能工作,；負(fù)責(zé)受理全市節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào),，依法處理違法用能行為,；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)9人,，其中在職人員8人,，退休人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)90.05萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.77萬元，較2019年減少2.92萬元,，下降62.26%,；本年收入合計(jì)88.28萬元，較2019年減少1.11萬元,，下降1.24%,，主要原因是：人事變動(dòng)，2019年退休1人造成,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入88.28萬元,，占100%。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)90.05萬元,，其中本年支出合計(jì)84.55萬元，較2019年減少7.76萬元,，下降8.41%,，主要原因是：人事變動(dòng)，2019年退休1人造成；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.5萬元,，較2019年增加3.73萬元,，增長210.73%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出55.28萬元,，占65.38%；項(xiàng)目支出29.27萬元,，占34.62%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.62萬元,，決算數(shù)為84.55萬元,，完成年初預(yù)算的98.75%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為70.98萬元,，決算數(shù)為68.91萬元,，完成年初預(yù)算的97.08%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.38萬元,，決算數(shù)為8.52萬元，完成年初預(yù)算的133.54%,，主要原因是：2019年退休1人變動(dòng)造成。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.78萬元,，決算數(shù)為3.5萬元,，完成年初預(yù)算的92.59%，主要原因是：2019年退休1人變動(dòng)造成,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.48萬元,，決算數(shù)為3.62萬元，完成年初預(yù)算的80.8%,，主要原因是：2019年退休1人變動(dòng)造成,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.28萬元,，其中：
（一）工資福利支出50.87萬元,，較2019年減少9.28萬元，下降15.43%,，主要原因是：2019年退休1人變動(dòng)造成,。
（二）商品和服務(wù)支出4.19萬元，較2019年增加1.79萬元,，增長74.58%,，主要原因是：殘疾人保障金等相關(guān)支出造成。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.22萬元,，較2019年增加0.19萬元,，增長633.33%,，主要原因是：2019年退休1人變動(dòng)造成。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.45萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，主要原因是2020年無因公出國事項(xiàng)發(fā)生,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.45萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次，主要原因是2020堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年持平,，主要原因是2018年公車改革，我單位無公車,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.2萬元,，其中：政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門無購置車輛、無購置單位價(jià)值50萬元至100萬元以上大型設(shè)備,。
九,、預(yù)算績效情況說明
2021年度實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
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