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目    錄

第一部分  鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)部門概況

一,、部門主要職能

鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)主要職責(zé)負(fù)責(zé)宣傳能源法法規(guī)，監(jiān)督檢查能源有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理全市油氣長(zhǎng)輸管道保護(hù)中的重大問(wèn)題,，指導(dǎo)督促有關(guān)單位履行管道保護(hù)義務(wù),，會(huì)同有關(guān)部門依法制止、查處各種破壞管道設(shè)施的違法行為;配合電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理主管部門(國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu))開(kāi)展電力行業(yè)相關(guān)工作;參與能源行業(yè)安全事故的調(diào)查處理;承辦市能源主管部門交辦的其他能源執(zhí)法監(jiān)督工作,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鷹潭市能源綜合行政執(zhí)法支隊(duì),。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)7人,，其中在職人員6人,，退休人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)59.63萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少0.36萬(wàn)元,，下降100%,；本年收入合計(jì)59.63萬(wàn)元，較2019年增加4.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.1%,，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到7000元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入59.63萬(wàn)元,，占100%,。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)59.63萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)50.84 萬(wàn)元,，較2019年減少4.68萬(wàn)元，下降8.43%,，主要原因是：2019年職業(yè)年金清算造成,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.79萬(wàn)元，較2019年增加8.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：2020年執(zhí)法設(shè)備采購(gòu)手續(xù)申請(qǐng)慢造成。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出42.14萬(wàn)元,，占82.89%,；項(xiàng)目支出8.7萬(wàn)元，占17.11%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為57.43萬(wàn)元，決算數(shù)為50.84萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的88.53%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為47.37萬(wàn)元，決算數(shù)為40.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的85.67%,，主要原因是：2020年執(zhí)法設(shè)備采購(gòu)手續(xù)申請(qǐng)慢造成。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.16萬(wàn)元,，決算數(shù)為4.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年人員無(wú)新增,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.92萬(wàn)元,，決算數(shù)為2.92萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年人員無(wú)新增,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.98萬(wàn)元,，決算數(shù)為3.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.71%,，主要原因是：人員工資基數(shù)增加造成,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.14萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出38.84萬(wàn)元,，較2019年減少8.1萬(wàn)元，下降17.26%,，主要原因是：2019年職業(yè)年金清算造成,。

（二）商品和服務(wù)支出3.3萬(wàn)元，較2019年增加1.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)83.33%,，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)由原因3000元調(diào)整至7000元。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年持平,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年持平,，主要原因是2020年無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)發(fā)生,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年持平，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要原因是2020堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2019年持平,，主要原因是2018年公車改革無(wú)公車。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，主要原因是本部門為全額撥款事業(yè)單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出范圍。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無(wú)購(gòu)置車輛,、無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元至100萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年度實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及0萬(wàn)元,。

第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。