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目    錄

第一部分  鷹潭市衛(wèi)生健康委員會部門概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市衛(wèi)生健康委員會部門概況

一、  部門主要職能

（一）貫徹落實國家有關國民健康的政策,、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策、規(guī)劃,，組織起草有關地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標準。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關政策,、規(guī)劃并組織實施,，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施,。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化,、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。

（二）落實公立醫(yī)院黨建工作責任,。指導協(xié)調全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設工作，統(tǒng)籌推進全市公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,、計生服務機構,、民營醫(yī)療機構等黨的建設工作。建立公立醫(yī)院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度,。

（三）協(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議,。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革,，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化,、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議,。

（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。

（五）負責衛(wèi)生應急工作,。指導衛(wèi)生應急體系和能力建設,。組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。根據(jù)授權發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息,。

（六）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作,。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,，組織擬訂全市藥物使用的相關政策措施，開展藥品使用監(jiān)測,、臨床綜合評價和短缺藥品預警,，提出我市基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估,。

（八）負責衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,，負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護工作，承擔職業(yè)健康管理職責,。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負責傳染病防治監(jiān)督,，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（九）制定醫(yī)療機構,、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準,。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范,、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范,。

（十）負責計劃生育管理和服務工作,，開展全市人口監(jiān)測預警，研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關政策建議,，完善我市計劃生育政策,。

（十一）指導全市衛(wèi)生健康工作，指導全市衛(wèi)生健康人才隊伍建設,，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。

（十二）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作,，負責全市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）貫徹執(zhí)行國家和省有關中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、規(guī)劃,、政策和相關標準，擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,，制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施。

（十四）承擔鷹潭市老齡工作委員會日常工作,。指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作,。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務,。

（十六）職能轉變,。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,，推動實施健康中國戰(zhàn)略,，推進健康鷹潭建設，以改革創(chuàng)新為動力,，以促健康,、轉模式、強基層,、重保障為著力點,，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務,。一是更加注重預防為主和健康促進,，加強預防控制重大疾病工作,，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系,。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋,、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜,。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化,、普惠化,、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加大公立醫(yī)院改革力度,，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化,、提供方式多樣化,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 15個,，包括：市衛(wèi)健委機關,、市計生協(xié)會、市人民醫(yī)院,、市疾病預防控制中心,、市傳染病醫(yī)院、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局,、市婦幼保健院,、市中心血站、市急救中心,、市計生藥具站,、市醫(yī)療事故鑒定辦公室、市衛(wèi)生計生信息中心,、市醫(yī)療保健和健康教育所,、市老齡辦、市應急辦,。

本部門2020年年末實有人數(shù)1081人,，其中在職人員 734人，離休人員2人,，退休人員345人,；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計71974.01萬元,，其中年初結轉和結余5855.46萬元，較2019年增加4833.2萬元,，增長472.80%,；本年收入合計66118.55萬元，較2019年減少261.13 萬元,，下降0.39  %，主要原因是：疫情影響事業(yè)收入減少,。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入14809.07萬元,，占22.40%；事業(yè)收入 49735.54萬元,，占75.22%,；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %,；政府性基金29.17萬元,，占0.04%；其他收入1544.76萬元,，占2.34%,。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 71974.01萬元,，其中本年支出合計70045.46萬元,，較2019年增加5143.18萬元，增長7.92%,，主要原因是：防疫經(jīng)費增加,；年末結轉和結余1928.55萬元，較2019年增加608.96萬元,，增長46.15%,，主要原因是：中央省級專項資金支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出63802.35萬元,，占91.09%,；項目支出6243.1萬元，占8.91%,；經(jīng)營支出 0萬元,，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0 萬元,，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6,235.53萬元,，決算數(shù)為14,327.96萬元,，完成年初預算的229.78%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為609.02萬元,，決算數(shù)為1,046.01萬元,，完成年初預算的171.75 %，主要原因是：人員變動,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為5,260.44萬元,，決算數(shù)為12,910.91萬元，完成年初預算的245.43%,，主要原因是：醫(yī)院疫情支出增加,。

（三）住房保障支出年初預算數(shù)為366.08萬元，決算數(shù)為371.62萬元,，完成年初預算的101.51%,，主要原因是：人員變動及公積金基數(shù)變動。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出9,135.46萬元,，其中：

（一）工資福利支出6390.92萬元，較2019年減少1780.73  萬元,，下降21.79%,，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出1394.65萬元,，較2019年增加1299.66萬元,，增長1368.21%，主要原因是：2019年人民醫(yī)院及鐵路醫(yī)院合并導致商品服務支出過低,。

（三）對個人和家庭補助支出342.92萬元,，較2019年減少60.04萬元，下降14.9%,，主要原因是：退休人員經(jīng)費減少,。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是：……。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為42.83萬元,，決算數(shù)為17.25萬元，完成預算的40.28%,，決算數(shù)較2019年減少32.52萬元,，下降65.34%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 3.00萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預算的0%,，主要原因是：未發(fā)生因公出境支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 24.83萬元,，決算數(shù)為 11.25萬元,，完成預算的45.31%，決算數(shù)較2019年減少13.58萬元,，下降54.69%,，主要原因是疫情原因公務接待減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：疫情原因公務接待減少,。全年國內公務接待149批,，累計接待1,226人次，其中外事接待0   批,，累計接待 0人次，主要為：接待批次和人數(shù)減少,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 15.00萬元，決算數(shù)為6萬元,，完成預算的40%,，決算數(shù)較2019年減少30.4萬元，下降83.52 %,，主要原因是中心血站2019年購置31.29萬,；公務用車，全年購置公務用車 0輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 15萬元，決算數(shù)為6萬元,，完成預算的40%,，決算數(shù)較2019年減少2.11萬元，下降26.02%,，主要原因是公務用車維護費實際費用減少.,，年末公務用車保有1輛。

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出101.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較上年決算數(shù)增加21.65萬元，增長27.15 %,，主要原因是：人員編制數(shù)量增加,，落實過緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額6892.84萬元,，其中：政府采購貨物支出6394.16萬元,、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出498.68萬元,。授予中小企業(yè)合同金額677.32萬元,，占政府采購支出總額的9.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5849.46萬元,，占政府采購支出總額的84.86%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額,。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是應急保障用車。

九,、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評,，其中,，金額50萬項目1個，

共涉及資金125.68萬元,，占一般公共預算項目支出總額的2.43%,。

組織對“城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務采購項目”開展了評價，涉及一般公共預算支出125.68萬元,。其中,，對“XXX”、“XXX”等項目從評價情況來看,，未安排第三方評價,。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目，無項目自評則提供整體支出績效評價結果）,。

我部門今年在市級部門決算中反映城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務采購項目績效自評結果,。

城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務采購項目自評綜述：項目全年預算數(shù)為 157.52萬元,，執(zhí)行數(shù)為 125.68萬元,，完成預算的 79.79 %。主要產(chǎn)出和效果：確保轄區(qū)內無“四害蟲媒” 傳染病發(fā)生和流行,；有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情,，保證市民生命安全和健康生活環(huán)境,。

城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務采購項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，該項目績效自評得分為 97分。

在公開項目績效自評綜述的同時,，需公開《項目支出績效自評表》,。

項目支出績效評價自評表

注：①項目產(chǎn)出、效果及滿意度三級指標：由項目單位根據(jù)項目科學合理設定,，表格行數(shù)可自行增加,；

②評分標準：項目單位需設置具體的評分標準，劃分合理區(qū)間,；

③自評分指項目單位（科室）自評分數(shù),，復核分是指項目主管單位在自評基礎上復核的分數(shù)；

④績效等級分為優(yōu)（≧90）,、良（80-89）,、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）,。

第四部分  名詞解釋

1,、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。 2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。 4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。 6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費,、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。 8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出 9,、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。

10、機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

11,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14,、、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

16,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

2020年度市衛(wèi)健委衛(wèi)健系統(tǒng)決算公開附表.zip

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