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目    錄

第一部分  部門概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市土地儲(chǔ)備中心概況

一,、部門主要職能

鷹潭市土地儲(chǔ)備中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）按照國家,、省、市關(guān)于土地儲(chǔ)備工作的法律法規(guī),，負(fù)責(zé)市本級土地儲(chǔ)備工作,；

（二）根據(jù)城市建設(shè)發(fā)展和土地市場調(diào)控的需要，結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展規(guī)劃,、年度土地供應(yīng)計(jì)劃,、地方政府債務(wù)限額等因素，擬定年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃,，報(bào)市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；

（三）按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃,，組織實(shí)施土地收儲(chǔ)工作,，對企（事）業(yè)單位需盤活的城市存量土地、因城市規(guī)劃,、建設(shè)需要調(diào)整的城市存量土地,、市政府收回的閑置土地和征收的集體土地進(jìn)行儲(chǔ)備，并辦理不動(dòng)產(chǎn)登記手續(xù),；

（四）負(fù)責(zé)在土地二級市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備,；

（五）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的前期開發(fā)整理工作；

（六）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地資產(chǎn)的管理和臨時(shí)利用工作,；

（七）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地供應(yīng)的前期工作,；

（八）負(fù)責(zé)收集、整理土地儲(chǔ)備信息資料,，為土地儲(chǔ)備,、供應(yīng)及房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；

（九）按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券申報(bào)和相關(guān)資金的管理工作,；

（十）完成市政府、市自然資源局交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即鷹潭市土地儲(chǔ)備中心,，市土地儲(chǔ)備中心設(shè)4個(gè)職能科室,。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員10人，退休人員3人,；年末其他人員 4人,。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

2020年度收入總計(jì)396301.96萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5101.96萬元，較2019年增加365427.33萬元,，增長1183.58%,；主要原因是：財(cái)政撥款收入增加，市財(cái)政撥入購買七宗地,、民泰民悅及公安局旁安置房購房款,、歸還投資公司代墊信江新區(qū)征遷款等資金。

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)393552.41萬元,，較2019年增加359411.78萬元，增長1052.74%,，主要原因是：購買七宗地,、支付民泰民悅及公安局旁安置房購房款、歸還投資公司代墊信江新區(qū)征遷款等,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6884.6萬元,，較2019年增加1782.65萬元，增長34.94%,，主要原因是：征遷及工程項(xiàng)目資金按進(jìn)度付款,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出119.21萬元，占 0.03 %,；項(xiàng)目支出393433.2萬元，占99.97%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0.00萬元,，占0.00 %。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為99122.37萬元,，決算數(shù)為393552.41萬元，完成年初預(yù)算的397.04%,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.21萬元，其中：

（一）工資福利支出116.9萬元,，較2019年減少1.64萬元,，下降1.38%，主要原因是：人員存在變動(dòng),，有一名同志退休,。

（二）商品和服務(wù)支出2.296萬元,，較2019年減少7.334萬元，下降76.16%,，主要原因是：落實(shí)市委市政府關(guān)于過“緊日子”文件精神,，從緊安排辦公支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.0146萬元,，較2019年減少0.1萬元,，下降87.8%。

（四）資本性支出0.00萬元,，較2019年增加（減少）0.00萬元,，增長（下降）0.00%。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.843萬元，決算數(shù)為1.2萬元,，完成預(yù)算的65.11%,，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，下降36.84 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,，決算數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬元,，增長（下降）0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.843萬元,，決算數(shù)為1.2萬元，完成預(yù)算的65.11%,，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元,，下降36.84%，主要原因是落實(shí)市委市政府關(guān)于過“緊日子”文件精神,，從緊安排公務(wù)接待,。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待96人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元,，完成預(yù)算的 0.00%,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00%,，全年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00 %,，年末公務(wù)用車保有0輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.296萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少7.34  萬元,，主要原因是：落實(shí)市委市政府關(guān)于過“緊日子”文件精神,，從緊安排辦公支出，設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額5.17萬元，其中：政府采購貨物支出5.17萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.17萬元,，占政府采購支出總額的100%（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，一般公務(wù)用車0輛,。2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，鷹潭市土地儲(chǔ)備中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,。評分結(jié)果為97.5，等級優(yōu)秀

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）：反映用于國土資源管理等方面的支出。

1,、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

2、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

3,、機(jī)關(guān)服務(wù)：用于為全廳部門提供后勤服務(wù)的廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的支出。

4,、國土資源規(guī)劃及管理：用于國土資源規(guī)劃,、研究,、管理方面的支出。

5,、土地資源調(diào)查：用于土地資源調(diào)查評價(jià),、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出,。

6,、土地資源利用與保護(hù)：用于土地利用監(jiān)測、耕地保護(hù),、土地分等定級,、土地評估等方面的支出。

7,、國土資源社會(huì)公益服務(wù)：用于土地,、地質(zhì)、礦產(chǎn)實(shí)物資料和信息資源采集,、處理并提供社會(huì)公益展覽和服務(wù),，國土資源知識普及等方面的支出。

8,、國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理：用于國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出,，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,、規(guī)范管理,，宣傳、內(nèi)部審計(jì),、財(cái)務(wù)監(jiān)督,，行風(fēng)建設(shè)等方面的支出。

9,、地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查：用于地質(zhì),、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查,、勘查與評價(jià)等方面的支出,。

10、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)：用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源,、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)遺跡等開發(fā),、利用,、監(jiān)測、保護(hù)等方面的支出,。

11,、事業(yè)運(yùn)行：用于事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）、后勤中心等附屬事業(yè)單位,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑為因公出國（境）支出、公務(wù)接待費(fèi)支出,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出”中“商品服務(wù)支出”,。