| 索??引??號(hào): YT0030/2021-15993 | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2021-09-08 | 廢止日期: | 有效性: |
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| 文??????號(hào): |
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| 成文日期: 2021-09-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算
鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心概況
一,、部門(mén)主要職能
負(fù)責(zé)為國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、政府采購(gòu),、國(guó)有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓,、林權(quán)交易等公共資源交易項(xiàng)目提供交易服務(wù)。
二,、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心。
本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)4人,，其中在職人員4人,，離休人員0人，退休人員0人,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0 人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附表《鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心決算》
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)54萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元，較2019年增加5.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.93 %,；本年收入合計(jì)53.97萬(wàn)元，較2019年增加5.83萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.11%,，主要原因是：人員增加導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入53.97萬(wàn)元,，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)54萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)54 萬(wàn)元，較2019年增加5.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11%,，主要原因是：人員工資調(diào)級(jí)調(diào)檔,，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2019年增加0萬(wàn)元,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出45.10萬(wàn)元，占83.52%,；項(xiàng)目支出8.9萬(wàn)元,，占16.48 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為43.98萬(wàn)元,，決算數(shù)為54萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的122.78%%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為35.07萬(wàn)元,，決算數(shù)為43.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的122.95%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)不足,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %,，主要原因是：無(wú),。
……
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.10萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出 45.10萬(wàn)元,，較2019年增加7.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.47%,，主要原因是：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等支出增加,。
（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，較2019年減少1.5萬(wàn)元,，下降100%,，主要原因是：無(wú)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，較2019年增加0萬(wàn)元,，增加0%，主要原因是：無(wú)離退休人員。
（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2019年增加0萬(wàn)元,，增加0%，主要原因是：無(wú)資本性支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是全年無(wú)因公出國(guó)（境）,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是全年無(wú)公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是公車改革,，全年未使用公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是公車改革,，全年未使用公車,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2020年12月31日,，本部門(mén)共用車輛0輛，無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),，
共涉及資金0萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映做工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為1.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目和政府采購(gòu)項(xiàng)目交易正常,、秩序良好,；二是交易中心服務(wù)良好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是個(gè)別代理公司人員沒(méi)有嚴(yán)格遵守交易中心場(chǎng)內(nèi)管理制度,；二是評(píng)標(biāo)專家時(shí)有遲到現(xiàn)象,，導(dǎo)致一些項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)延時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格管理代理公司人員,，規(guī)范專家行為,；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升服務(wù)水平。
在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》,。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標(biāo)（10分） | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 | 5 | 5 | 5 | |
資金落實(shí) | 因素資金執(zhí)行率 | 5 | 5 | 5 | ||
過(guò)程指標(biāo)（10分） | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 2 | |
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 | 2 | 2 | 2 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 3 | ||
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 | 3 | 3 | 3 | |||
項(xiàng)目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量 | 經(jīng)費(fèi)足額 | 10 | 10 | 10 | |
產(chǎn)出質(zhì)量 | 中心運(yùn)轉(zhuǎn)良好 | 20 | 20 | 20 | ||
產(chǎn)出時(shí)效 | 資金利用率 | 20 | 20 | 20 | ||
產(chǎn)出成本 | 預(yù)算額度 | 5 | 5 | 5 | ||
項(xiàng)目效果（20分） | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 5 | 5 | 5 | |
社會(huì)效益 | 大廳運(yùn)轉(zhuǎn)正常 | 5 | 5 | 5 | ||
生態(tài)效益 | 推進(jìn)環(huán)保建設(shè) | 5 | 5 | 5 | ||
可持續(xù)性效益 | 促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展 | 5 | 5 | 5 | ||
項(xiàng)目滿意度（5分） | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 經(jīng)費(fèi)足額 | 5 | 5 | 5 | |
合計(jì)得分 | 100 | 100 | 100 |
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。
7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
13、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
15,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
16、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。
鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心2020決算10張表.XLS
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