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鷹潭市行政審批局2020年度部門決算(機(jī)關(guān)）

目    錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職能

鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡(jiǎn)政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市有關(guān)行政審批制度改革,、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,，并組織實(shí)施,。

（二）研究探索規(guī)范審批、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作,，提出解決意見和建議,，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考,。

（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度、辦法,、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn),、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作。

（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴,，并會(huì)同、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理,。

（六）指導(dǎo),、開展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析,。

（七）承接國務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng),，落實(shí)國務(wù)院和省、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng),，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng),。

（八）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程建設(shè)項(xiàng)目審批,、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng),；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門委托事項(xiàng)的辦理,。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理,。

（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、考核工作,。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市、余江區(qū),、月湖區(qū),、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。

（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：鷹潭市行政審批局機(jī)關(guān)本級(jí),，本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員33人,，退休人員3人,。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表《2020年鷹潭市行政審批局決算表》

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)249.08萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2019年無增減；本年收入合計(jì)249.08萬元,，較2019年無增減,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局，沒有對(duì)比數(shù),。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入249.08,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)249.08萬元,，其中本年支出合計(jì)182.33萬元,，較2019年無增減，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，沒有對(duì)比數(shù),；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.75萬元，較2019年無增減,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，沒有對(duì)比數(shù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出137.26萬元,，占75%,；項(xiàng)目支出45.07萬元，占25%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為249.08萬元,，決算數(shù)為182.33萬元，完成年初預(yù)算的73%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為226.77萬元,，決算數(shù)為160.07萬元，完成年初預(yù)算的71%,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，按人員劃轉(zhuǎn)實(shí)撥該項(xiàng)費(fèi)用。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.91萬元,，決算數(shù)為9.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，按人員劃轉(zhuǎn)實(shí)撥該項(xiàng)費(fèi)用,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為4.2萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，按人員劃轉(zhuǎn)實(shí)撥該項(xiàng)費(fèi)用。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.2萬元,，決算數(shù)為8.15萬元,，完成年初預(yù)算的99%，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，按人員劃轉(zhuǎn)實(shí)撥該項(xiàng)費(fèi)用,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出137.26萬元,，其中：

（一）工資福利支出110.18萬元，較2019年無增減,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，沒有對(duì)比數(shù)。

（二）商品和服務(wù)支出25.98萬元,，較2019年無增減,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局，沒有對(duì)比數(shù),。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.1萬元,，較2019年無增減，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，沒有對(duì)比數(shù),。

（四）資本性支出0萬元，較2019年無變動(dòng),，主要原因是：無該項(xiàng)開支,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年無增減,，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，暫未下?lián)茉擁?xiàng)預(yù)算，該項(xiàng)開支在鷹潭市行政服務(wù)中心管委會(huì),，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年無變動(dòng),，主要原因是：無該項(xiàng)開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)較2019年無變動(dòng),，主要原因是：無該項(xiàng)開支,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年無變動(dòng),，主要原因是：2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，該項(xiàng)開支在鷹潭市行政服務(wù)中心管理委員會(huì)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化,，主要原因是：無該項(xiàng)開支,。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年無變動(dòng),，主要原因是：無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng),，主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年無變動(dòng),，主要原因是：無公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng),，主要原因是：無公務(wù)用車,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,，減少4%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,，壓減辦公費(fèi)等支出,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額18.54萬元,，其中：政府采購貨物支出18.54萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.54萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.54萬元，占政府采購支出總額的100%,。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,，財(cái)政下發(fā)資金為人員經(jīng)費(fèi)類的費(fèi)用，其他項(xiàng)目開支大部分在鷹潭市行政服務(wù)中心管理委員會(huì),，所以沒有預(yù)算超過50萬以上的績(jī)效項(xiàng)目,。

第四部分    名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

16,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。

2020年鷹潭市行政審批局決算10張表(機(jī)關(guān)).XLS