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鷹潭市行政審批局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職能

鷹潭市行政審批局貫徹落實黨中央關于加強“放管服”改革更好簡政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市有關行政審批制度改革,、政務服務等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批各項規(guī)章制度和管理辦法,，并組織實施,。

（二）研究探索規(guī)范審批、優(yōu)化政務服務等工作,，提出解決意見和建議,，為市委、市政府科學決策提供參考,。

（三）負責牽頭擬訂全市加強政務服務的政策,、制度、辦法,、標準,，并組織實施。

（四）負責組織推進,、指導協(xié)調(diào),、督促考核全市政務服務工作。

（五）指導并推進全市政務服務體系建設,，受理全市政務服務投訴,，并會同、協(xié)調(diào)相關部門按規(guī)定處理,。

（六）指導,、開展對全市政務服務的教育培訓和業(yè)務工作的調(diào)查研究、評估分析,。

（七）承接國務院和省人民政府下放的行政審批事項,，落實國務院和省,、市人民政府取消或暫停實施的行政審批事項，下放市人民政府公布的下放事項,。

（八）負責行使市場準入,、工程建設項目審批、社會民生事務等方面的行政許可權(quán)力事項,；承擔劃轉(zhuǎn)事項的審批辦理及相關聯(lián)的行政事業(yè)性收費的征收,；負責承擔相關部門委托事項的辦理。

（九）負責協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項的進駐和規(guī)范辦理,。

（十）負責行政審批事項和政務服務事項的協(xié)調(diào),、監(jiān)督、考核工作,。

（十一）負責指導貴溪市,、余江區(qū)、月湖區(qū),、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務服務工作,。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：鷹潭市行政審批局機關本級,，鷹潭市行政服務中心管理委員會（含鷹潭市公共資源交易中心）,，鷹潭市產(chǎn)權(quán)交易服務中心，鷹潭市工程交易服務中心,。

本部門2020年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員44人,，退休人員5人,。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表《2020年鷹潭市行政審批局決算表》

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計980.81萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.58萬元,，較2019年增加160.76萬元，增長19.6 %,；本年收入合計869.24萬元,，較2019年增加264.76萬元，增長43.8%,，主要原因是：新增一個單位,，2020年6月新成立鷹潭市行政審批局。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入856.03萬元,，占98.5%,；事業(yè)收入13.21萬元,，占1.5%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計980.81萬元，其中本年支出合計870.32萬元,，較2019年增加160.76萬元,，增長19.6%，主要原因是：新增一個單位,，2020年6月新成立鷹潭市行政審批局,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.49萬元，較2019年減少15.71萬元,，下降12.45%,，主要原因是：新增一個單位，開支增加,，結(jié)余減少,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出449.86萬元，占52%,；項目支出420.46萬元,，占48%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為896.84萬元,，決算數(shù)為840.89萬元,，完成年初預算的94%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為807.82萬元,，決算數(shù)為748.54萬元,，完成年初預算的93%，主要原因是：新增一個單位,，人員增加,，工資等費用增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為39.37萬元，決算數(shù)為44.11萬元,，完成年初預算的112%,，主要原因是：新增一個單位，人員增加,，工資等費用增加,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為21.04萬元,，決算數(shù)為21.21萬元,，完成年初預算的101%，主要原因是：新增一個單位,，人員增加,，工資等費用增加。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為28.61萬元,，決算數(shù)為27.02萬元,，完成年初預算的94%，主要原因是：新增一個單位,，人員增加,，工資等費用增加。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出448.61萬元,，其中：

（一）工資福利支出338.18萬元，較2019年增加104.1萬元,，增長44%,，主要原因是：新增一個單位，人員增加,，工資等費用增加,。

（二）商品和服務支出58.49萬元，較2019年增加25.86萬元,，增長79 %,，主要原因是：新增一個單位，人員增加,，辦公費等費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出51.94萬元,，較2019年增加14.65萬元,，增長40%，主要原因是：新增一個單位,，人員增加,，對個人和家庭補助等費用增加。

（四）資本性支出0萬元,，較2019年無變動,，主要原因是：無該項開支,。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為9.7萬元,，決算數(shù)為1.85萬元,，完成預算的19%，決算數(shù)較2019年增加0.99萬元,，增長115%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年無變動，主要原因是：無該項開支,。決算數(shù)較年初預算數(shù)較2019年無變動,，主要原因是：無該項開支。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為9.7萬元，決算數(shù)為1.85萬元,，完成預算的19%,，決算數(shù)較2019年增加0.99萬元，增長115%,，主要原因是：新增一個單位,，公務接待費略微增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實中央八項規(guī)定要求,，減少公務接待,，注重勤儉節(jié)約。全年國內(nèi)公務接待18批,，累計接待167人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年無變動，主要原因是：無該項開支,，全年購置公務用車0輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)無變動，主要原因是：無該項開支；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年無變動,，主要原因是：無該項開支,，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)無變動,，主要原因是：無該項開支,。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出58.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較年初預算數(shù)減少2.49萬元,，降低4%，主要原因是：落實過緊日子要求,壓減辦公費等支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額31.74萬元，其中：政府采購貨物支出18.54萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出13.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.74萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.54萬元，占政府采購支出總額的58%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘壱陨项I導干部0輛,、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單價100萬元以上的通用設備0臺。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中超過50萬預算安排的項目1個,，

共涉及資金225.7萬元,，占一般公共預算項目支出總額的57%。

共組織對“其他事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費-中心運轉(zhuǎn)支出”等1個項目進行了績效自評價,，從評價情況來看,，評價良好。

組織對部門（單位）開展整體支出績效評價,。其中,，從評價情況來看，資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均有相關的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序,，使用規(guī)范,，會計核算結(jié)果真實、準確,。建立健全項目實施預算方案,、財務管理制度和會計核算制度，此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留,、擠占或挪用項目資金的情況,。

（二）部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果。

我部門今年在市級部門決算中反映“其他項目支出-中心運轉(zhuǎn)各項支出”項目績效自評結(jié)果（選擇1-2個超過50萬的項目）,。

“其他項目支出-中心運轉(zhuǎn)各項支出”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，“其他項目支出-中心運轉(zhuǎn)各項支出”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為225.7萬元,，執(zhí)行數(shù)為186萬元,，完成預算的82%。主要產(chǎn)出和效果：行政服務大廳正常運轉(zhuǎn),。

項目支出績效評價自評表  (2020年項目)