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目    錄

第一部分  市政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

第二部分  2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 市政協(xié)概況

一,、部門主要職能

政協(xié)鷹潭市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方組織。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，是我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。主要職責(zé)是：政治協(xié)商,，民主監(jiān)督,，參政議政。其中,，政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治,、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商;民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法,、法律和法規(guī)的實(shí)施,，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督,；參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題,，開展調(diào)查研究,，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

市政協(xié)共有預(yù)算單位 1個(gè) ，其中市政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)秘書科,、綜合科,、行政科；含專門委員會(huì)7個(gè),，包括提案委,、經(jīng)濟(jì)委、人口資源環(huán)境委,、學(xué)習(xí)文化文史和社會(huì)法制委,、民族宗教港澳臺(tái)僑和外事委、教育科技衛(wèi)生體育委,、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,，除農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委外均下設(shè)辦公室 。編制人數(shù)23人,，其中：行政編制21人,，財(cái)補(bǔ)聘用人員2人；實(shí)有人數(shù)54人,，其中：在職人數(shù) 28人,，包括行政人員20人，機(jī)關(guān)工勤人員8人,；離休人員 1人,；退休人員 25人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件1：2021年度市政協(xié)決算表

第三部分2021年度市政協(xié)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)914.17萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.69萬(wàn)元，較2020年增加1.69萬(wàn)元,，主要原因是上年末結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)越參戰(zhàn)老兵補(bǔ)貼,；本年收入合計(jì)914.17萬(wàn)元，較2020年減少43.67萬(wàn)元,，下降4.6 %,，主要原因是：獎(jiǎng)金調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入914.17萬(wàn)元,，占  100%,；事業(yè)收入 0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)914.17萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)914.17萬(wàn)元,，較2020年減少43.67萬(wàn)元，下降4.6 %,，主要原因是：獎(jiǎng)金調(diào)整,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少1.69萬(wàn)元,，,，主要原因是：財(cái)政資金使用率提高，無(wú)結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出649.6萬(wàn)元,，占71.05%；項(xiàng)目支出264.57萬(wàn)元,，占28.95%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為914.17萬(wàn)元，決算數(shù)為914.17萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為710.8萬(wàn)元，決算數(shù)為710.8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：市財(cái)政保障得力。

（二）社會(huì)保障支出年初預(yù)算數(shù)為134.29萬(wàn)元,，決算數(shù)為134.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：市財(cái)政保障得力,。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為42.69萬(wàn)元,，決算數(shù)為42.69萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：市財(cái)政保障得力,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為26.39萬(wàn)元,，決算數(shù)為26.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：市財(cái)政保障得力,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出649.6萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出489.14萬(wàn)元,，較2020年減少18.49萬(wàn)元，下降3.6%,，主要原因是：獎(jiǎng)金調(diào)整,。

（二）商品和服務(wù)支出61.33萬(wàn)元，較2020年增加0.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.17%,，主要原因是：人員調(diào)整。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99.13萬(wàn)元,，較2020年減少3.29萬(wàn)元,，下降3.33%，主要原因是：離退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金調(diào)整,。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2020年無(wú)變化，主要原因是：政協(xié)無(wú)資本性支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為18萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年增加6萬(wàn)元，主要原因是：增加公車一輛,。

其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，主要原因是政協(xié)無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，主要原因是政協(xié)接待工作由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦理。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,，決算數(shù)為18萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加6萬(wàn)元,，主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理車輛,，2020年末國(guó)資委將領(lǐng)導(dǎo)干部保留公務(wù)用車劃撥至政協(xié)，公務(wù)用車保有數(shù)為3 輛,，故增加公車保障經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.33萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較2020年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.17%，主要原因是：人員調(diào)整,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18萬(wàn)元（均為3輛公務(wù)用車運(yùn)行保障支出,，其中采購(gòu)用油6萬(wàn)元，車輛維護(hù)保養(yǎng)所用配件12萬(wàn)元）,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見附件中公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 （一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，其中,，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金45萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17%,。

    組織對(duì)“政協(xié)委員培訓(xùn)”1個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出45萬(wàn)元,。其中,，對(duì)“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，組織培訓(xùn)工作完全按照相關(guān)制度執(zhí)行,，未出現(xiàn)不良情況,。項(xiàng)目管理符合要求,，執(zhí)行良好，政協(xié)委員履職能力得到大幅提升,，參與政治協(xié)商的熱情空前高漲,。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為19.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算的44%。主要產(chǎn)出和效果：一是政協(xié)委員履職能力得到大幅提升,；二是政協(xié)委員參與政治協(xié)商的熱情空前高漲,。

    “政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：較好的完成了本年度的委員培訓(xùn)計(jì)劃。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》,。見附件2，附件3,。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：反映政府單位人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件1：市政協(xié)決算報(bào)表.XLS附件2：市政協(xié)2021年績(jī)效.xls市政協(xié)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls