| 索??引??號: YT0022/2022-21365 | 發(fā)文機關(guān): 市衛(wèi)健委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-20 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0022/2022-21365 |
| 發(fā)文機關(guān): 市衛(wèi)健委 |
| 文??????號: |
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| 成文日期: 2022-11-20 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市衛(wèi)生健康委員會部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會部門概況
一,、部門主要職能
（一）貫徹落實國家有關(guān)國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃，組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn),。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）落實公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作,，統(tǒng)籌推進全市公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),、計生服務(wù)機構(gòu),、民營醫(yī)療機構(gòu)等黨的建設(shè)工作。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評價考核制度,。
（三）協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議,。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革,，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化的政策措施,，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,，制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,。
（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè),。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制,、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
（六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,，負(fù)責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,，組織擬訂全市藥物使用的相關(guān)政策措施,，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,，提出我市基本藥物價格政策的建議,。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。
（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護工作,，承擔(dān)職業(yè)健康管理職責(zé)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,。
（九）制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系,。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn),。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范,。
（十）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,，開展全市人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,，完善我市計劃生育政策,。
（十一）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,，指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè),。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十二）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,，負(fù)責(zé)全市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。
（十三）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、規(guī)劃,、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案，制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施,。
（十四）承擔(dān)鷹潭市老齡工作委員會日常工作。指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作,。
（十五）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變,。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生,、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略,，推進健康鷹潭建設(shè),，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康,、轉(zhuǎn)模式,、強基層、重保障為著力點,，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進,，加強預(yù)防控制重大疾病工作,，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系,。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋,、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜,。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化,、便捷化,。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度,，推進管辦分離,，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 10個，包括：市衛(wèi)健委機關(guān),、市計生協(xié)會,、市衛(wèi)生健康服務(wù)中心、市人民醫(yī)院,、市疾病預(yù)防控制中心,、市傳染病醫(yī)院、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局,、市婦幼保健院,、市中心血站、市急救中心,。
本部門2021年年末實有人數(shù) 730人,，其中在職人員728人，離休人員 2 人,，退休人員 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 1,045人；年末學(xué)生人數(shù) 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 420 人,。
第二部分 2021年度部門決算表
見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 79,350.73萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,725.67萬元,，較2020年增加7376.72萬元，增長10.25 %,；本年收入合計73,050.55萬元,，較2020年增加6932萬元，增長10.48%,，主要原因是：收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入12032.59萬元，占16.47%,；事業(yè)收入 59,502.78萬元,，占81.45%,；經(jīng)營收入 萬元,，占 %,；其他收入1,515.18萬元，占2.07%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計79,350.73 萬元，其中本年支出合計 78,920.19萬元,，較2020年增加8874.73 萬元,，增長12.67 %，主要原因是：防疫經(jīng)費增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余430.54萬元,，較2020年減少 1498.01萬元，下降 77.68 %,，主要原因是：本年支出增加,，結(jié)余減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出71,230.20萬元,，占90.26 %,；項目支出 7,689.99萬元，占 9.74 %,；經(jīng)營支出 萬元,，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 萬元,，占 %。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8,828.30萬元,，決算數(shù)為12,761.36萬元，完成年初預(yù)算的144.55%,。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0.2萬元，完成年初預(yù)算的 %,，主要原因是：市人民醫(yī)院征兵先進獎勵,。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為6.00萬元,，完成年初預(yù)算的 %,，主要原因是：市人民醫(yī)院市級科技專項——學(xué)科帶頭人。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為806.56萬元,，決算數(shù)為1,122.15萬元,，完成年初預(yù)算的139.13%,，主要原因是：人員變動支出增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7,652.85萬元,，決算數(shù)為11,144.38萬元,，完成年初預(yù)算的145.62%，主要原因是：項目增加,，支出增加,。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為368.89萬元，決算數(shù)為383.63萬元,，完成年初預(yù)算的104%,，主要原因是：人員變動。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為45.00萬元,，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：傳染病醫(yī)院其他支出,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,795.86萬元，其中：
（一）工資福利支出 5,405.20萬元,，較2020年減少985.72 萬元,，下降15.42 %，主要原因是：人員變動,。
（二）商品和服務(wù)支出 371.38萬元,，較2020年減少1023.27 萬元，下降73.37%,，主要原因是：人民醫(yī)院商品服務(wù)支出減少,。
（三）對個人和家庭補助支出1,000.95萬元，較2020年增加658.03萬元,，增長191.89 %,，主要原因是：獎勵金增加。
（四）資本性支出無
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為21.10萬元,，決算數(shù)為13.02萬元，完成預(yù)算的61.71%,，決算數(shù)較2020年減少 4.23萬元,，下降24.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,，主要原因是......,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 個,，累計 人次,，主要為：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 15.10萬元,，決算數(shù)為 7.02萬元,，完成預(yù)算的46.49%,，決算數(shù)較2020年減少4.23 萬元,，下降37.6%，主要原因是公務(wù)接待減少,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 149批，累計接待708人次,，其中外事接待 批,，累計接待 人次，主要為：……,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6.00萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 萬元,，完成預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 萬元，增長（下降） %,，主要原因是......,，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 6 萬元,，決算數(shù)為 6萬元，完成預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2020年無變化,。年末公務(wù)用車保有 1 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 371.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加269.99萬元,，增長266.29 %,，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，落實過緊日子要求壓減一般性支出,。 ,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 6,068.13 萬元，其中：政府采購貨物支出 5,665.77萬元,、政府采購工程支出 91.10萬元,、政府采購服務(wù)支出 311.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元,，占政府采購支出總額的 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 %,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中應(yīng)急保障用車8輛,，其他用車15輛,，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套）40臺,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺,，套）53臺。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目1個開展績效自評,，共涉及資金157.52 萬元,，占項目支出總額的 2.64 %。
組織對“市級專項經(jīng)費-病媒生物防治經(jīng)費”開展了績效自評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 157.52 萬元,，政府性基金預(yù)算支出 萬元，國有資本預(yù)算支出 萬元,。
組織對鷹潭市衛(wèi)健委部門整體支出績效評價,，從評價情況來看，完成了“貫徹落實國家有關(guān)國民健康的政策,、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策、規(guī)劃,，組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn),。”目標(biāo),。
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評等級良好,。項目全年預(yù)算數(shù)為157.52萬元,，執(zhí)行數(shù)為149.8萬元，完成預(yù)算的95.10%,。
項目績效目標(biāo)完成情況：確保轄區(qū)內(nèi)無“四害蟲媒”傳染病發(fā)生和流行,；有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情。
項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：
下一步改進措施：
（三）部門評價項目績效評價情況,。
有50萬及以上的市級部門至少將1個50萬以上的項目評價報告向社會公開,，報告框架參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》,。
沒有50萬以上項目的,，公開整體支出績效評價報告，報告參考（鷹財績〔2022〕12號附件2）
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。6、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。7、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。8、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出9,、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用,。
10,、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14、,、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
2021年衛(wèi)生系統(tǒng)決算公開表.xls
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