| 索??引??號(hào): YT0004/2022-18792 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市工信局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0004/2022-18792 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市工信局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市工信局2022年部門預(yù)算公開(kāi)
鷹潭市工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)鷹府辦發(fā)[2014]35號(hào)文件規(guī)定,，鷹潭市工業(yè)和信息化局主要職責(zé)為：
1.擬定并組織實(shí)施全市的工業(yè)和信息化規(guī)章和政策,，對(duì)政策法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,，推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高工業(yè)行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,。
3.監(jiān)測(cè)分析全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，提供相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展中有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議,。
4.擬定并組織實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)學(xué)、新材料,、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,。推動(dòng)軟件業(yè),、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.按規(guī)定權(quán)限,，審批,、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)國(guó)家工業(yè)和信息化部和省工業(yè)和信息化委員會(huì)審核,、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的審核,、申報(bào)工作。
6.負(fù)責(zé)全市工業(yè)行業(yè)的管理，管理和指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)工作,。
7.承接原市經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)和二輕系統(tǒng)改制企業(yè)遺留問(wèn)題的處理。
8.負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)協(xié)調(diào),，推進(jìn)融資建設(shè),，促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展，建立服務(wù)市內(nèi)服務(wù)體系,。
9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、部門基本情況
鷹潭市工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,。編制人數(shù)66人，其中：行政編制37人,、機(jī)關(guān)工勤編制10人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人；實(shí)有人數(shù)140人,，其中：在職人數(shù)54人,，包括行政人員35人、機(jī)關(guān)工勤人員3人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員5人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)工勤人員1人,；退休人員82人,；財(cái)政補(bǔ)助聘用人員4人。
第二部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年鷹潭市工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為781.58萬(wàn)元,，較2021年收入預(yù)算總額1236.59萬(wàn)元減少36.8%，主要原因是本年度減少政府獎(jiǎng)項(xiàng)目預(yù)算,。其中：財(cái)政撥款收入781.58萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年鷹潭市工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為781.58萬(wàn)元,，較2021年支出預(yù)算總額1236.59萬(wàn)元減少36.8%,，主要原因是本年度減少政府獎(jiǎng)項(xiàng)目預(yù)算。其中：
1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出727.42萬(wàn)元,，包括工資福利支出649.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出74.39萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.72萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出54.16萬(wàn)元，包括工資福利支出2.2萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.8萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.96萬(wàn)元,、資本性支出0.2萬(wàn)元。
2,、按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出68.53萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出96.17萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出569.92萬(wàn)元,，住房保障支出46.96萬(wàn)元,。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出651.51萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出105.19萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.68萬(wàn)元、資本性支出0.2萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年鷹潭市工業(yè)和信息化局財(cái)政撥款支出預(yù)算781.58萬(wàn)元,，較2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算1235.69萬(wàn)元減少36.75%，主要原因是本年度減少政府獎(jiǎng)項(xiàng)目預(yù)算,。具體支出情況是：
社會(huì)保障和就業(yè)支出68.53萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的8.77%。
衛(wèi)生健康支出96.17萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的12.30%,。
資源勘探工業(yè)信息等支出569.92萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的72.92%,。
住房保障支出46.96萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的6.01%。
（四）政府性基金情況
我局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排的增（減）變化0萬(wàn)元。沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
我局2022年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額74.39萬(wàn)元,，包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。較上年預(yù)算安排的增加2.4%，主要原因是事業(yè)單位撤銷合并后增設(shè)公務(wù)接待費(fèi),。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年鷹潭市工業(yè)和信息化局部門所屬各單位政府采購(gòu)總額5.7萬(wàn)元,，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.5萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年9月30日,，鷹潭市工業(yè)和信息化局部門共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年對(duì)鷹潭市工業(yè)和信息化局部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),，涉及預(yù)算撥款54.16萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款54.16萬(wàn)元,。
具體項(xiàng)目如下：老干部服務(wù)中心企業(yè)離退休經(jīng)費(fèi),、對(duì)越參戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助、節(jié)能減排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、“2+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展及工業(yè)倍增計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、第一建材廠退休教師工資補(bǔ)差、墻體材料產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)費(fèi),、墻材革新行政執(zhí)法,、墻體材料革新宣傳及培訓(xùn)；其中節(jié)能減排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：
1,、項(xiàng)目概述：節(jié)能減排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是對(duì)新技術(shù)和新產(chǎn)品的推廣,、節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能評(píng)估,、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等,，金額3萬(wàn)元，為了提升企業(yè)節(jié)能降耗意識(shí),。
2,、周期：項(xiàng)目周期為一年期限。
3,、績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察3家以上企業(yè),，質(zhì)量指標(biāo)是萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗同比下降，成本指標(biāo)是監(jiān)察成本3萬(wàn)元,，時(shí)效指標(biāo)是完成目標(biāo)時(shí)間2022年,，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是提高節(jié)能耗,，社會(huì)效益指標(biāo)是企業(yè)發(fā)展質(zhì)量提高，滿意度指標(biāo)是服務(wù)對(duì)象滿意度>90%,。
二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年市工信局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.8萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)9萬(wàn)元,，較上年無(wú)變化,，主要原因是受疫情影響，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出,。
公務(wù)接待費(fèi)10.8萬(wàn)元,，比上年增加2.8萬(wàn)元,主要原因是事業(yè)單位撤銷合并后增設(shè)公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化,，主要原因是車改后我單位無(wú)公車,，沒(méi)有相關(guān)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，較上年無(wú)變化,，主要原因是車改后我單位無(wú)公車，沒(méi)有相關(guān)支出,。
第三部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局2022年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指工信局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：指工信局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指工信局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi),。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指工信局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。
2022年2月24日
附件：《2022年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表部門表》
2022年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表.xls
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