| 索??引??號: YT0004/2022-18856 | 發(fā)文機關: 市工信局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-03-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0004/2022-18856 |
| 發(fā)文機關: 市工信局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況
一、部門主要職責
鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主要履行推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展職能工作的公益一類事業(yè)單位,， 為副處級,，經(jīng)費保障形式為財政全額撥款，主要職責是：（一）研究國內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和動態(tài),；參與擬定全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略及相關政策,；協(xié)調(diào)調(diào)度,、監(jiān)測、分析銅產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并對相關信息進行匯集,。（二）為推動互聯(lián)網(wǎng),、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合等提供技術支撐和服務保障,；協(xié)助推進企業(yè)信息化及工業(yè)大數(shù)據(jù)方面工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)信息化過程中出現(xiàn)的問題,；協(xié)助制定企業(yè)信息化網(wǎng)絡建設規(guī)劃,、技術規(guī)范、技術標準等,。（三）參與擬定全市能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策；組織實施有關新型墻體材料,、散裝水泥和預拌混凝土,、干粉砂漿的法律、法規(guī)和政策,；指導協(xié)調(diào)新型墻體材料,、散裝水泥和預拌混凝土、干粉砂漿的科研,、生產(chǎn)和推廣應用,，并進行信息交流、統(tǒng)計和宣傳,；協(xié)調(diào)解決企業(yè)節(jié)能應用中出現(xiàn)的問題,。（四）承擔市工業(yè)和信息化局網(wǎng)站及新媒體信息更新及維護工作，收集,、整理,、分析并組織相關信息資源上網(wǎng)。（五）協(xié)助處理相關企業(yè)改制遺留問題,。
二,、部門基本情況
鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（市工業(yè)和信息化融合推進中心），內(nèi)設機構(gòu)：綜合科,，銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,，運行監(jiān)測科，融合推進科,，綠色發(fā)展科,；核定全額撥款事業(yè)編制19名。設主任1名（副處級）,，副主任2名（正科級）,，副科級職數(shù)5名。實有在職人數(shù)16人：參照公務員管理事業(yè)單位6人,，全額撥款事業(yè)單位10人,，退休5人。
第二部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預算總額為189.28萬元,，其中：財政撥款收入189.28萬元,，占總收入的100%。因是機構(gòu)改革新成立單位,，2022年開始編制預算,，收入預算無與上年增減對比數(shù)據(jù)。
（二） 支出預算情況
2022年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預算總額為189.28萬元,，因是機構(gòu)改革新成立單位,，2022年開始編制預算，支出無與上年增減對比數(shù)據(jù),。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出185.28萬元：包括工資福利支出169.64萬元,、商品和服務支出15.16萬元、對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出4萬元：包括商品和服務支出4萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出18.75萬元：2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險18.27萬元,，2080502事業(yè)單位退休0.48萬元,；衛(wèi)生健康支出15.42萬元：2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險10.32萬元，2101103公務員醫(yī)療補助5.1萬元,；資源勘探工業(yè)信息等支出141.41萬元：2150301行政運行106.05萬元,，2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出31.36萬元；2159999其他資源勘探工業(yè)信息等支出4萬元,；住房保障支出13.7萬元：2210201住房公積金13.7萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出169.64萬元：基本工資64.19萬元，津貼補貼16.63萬元,，獎金2萬元,，伙食補助7.6萬元，績效工資31.36萬元,，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費18.27萬元,，職工基本醫(yī)療保險10.32萬元，公務員醫(yī)療補助5.1萬元,，其他社會保障繳費0.47萬元,，住房公積金13.7萬元；商品和服務支出15.16萬元：辦公費0.3萬元,，水電費2.4萬元,，郵電費0.3萬元，取暖費0.38萬元,，差旅費0.5萬元,，公務接待費2.8萬元，工會經(jīng)費3.6萬元,，福利費0.88萬元,，其他交通費3.96萬元,，其他商品服務費0.03萬元；對個人和家庭補助：獎勵金0.48萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2022年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心局財政撥款支出預算189.28萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出18.75萬元，衛(wèi)生健康支出15.42萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出141.41萬元,，住房保障支出13.7萬元。 因是機構(gòu)改革新成立單位,，2022年財政撥款支出增減情況無與上年預算安排對比數(shù)據(jù),。
（四）政府性基金情況
本單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位國有資本經(jīng)營預算支出0總額,，較上年預算安排的增（減）變化0萬元,。沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公0.3萬元、郵電費0.3萬元,、差旅費0.5萬元,、福利費0.88萬元，水電費2.4萬元,，取暖費0.38萬元,，差旅費0.5萬元，公務接待費2.8萬元,，工會經(jīng)費3.6萬元,，其他交通費3.96萬元其他商品服務費0.03萬元，獎勵金0.48萬元,。因是機構(gòu)改革新成立單位,，機關運行費增減與上年預算安排無對比。
（七）政府采購情況
2022年銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購總額2.5萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.5萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年9月30日,，鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。2022年部門預算安排購置車輛0輛,，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備,，無安排購置單位價值100萬元以上大型設備。
（九）預算績效情況說明
2022年對鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目支出全面實施績效目標管理的項目3個,，涉及預算撥款4萬元,，其中，一般公共預算撥款4萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。具體項目如下：新墻材及預拌混凝土企業(yè)及其產(chǎn)品質(zhì)量核查項目（新墻材產(chǎn)品質(zhì)量檢測）,、行政執(zhí)法項目,、新墻材及預拌混凝土培訓和宣傳；其中新墻材及預拌混凝土企業(yè)及其產(chǎn)品質(zhì)量核查項目,，績效情況如下：1.項目概述：新墻材和預拌混凝土企業(yè)及其產(chǎn)品質(zhì)量核查項目是全市目錄內(nèi)新墻材及預拌混凝土和預砂漿企業(yè)生產(chǎn)情況及其產(chǎn)品質(zhì)量核查,，金額2.5萬元，為了督查新墻材及預拌土和預拌砂漿企業(yè)生產(chǎn)情況及產(chǎn)品質(zhì)量,。 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，方案為聘請專業(yè)機構(gòu)對新墻材及預拌混凝土和砂漿企業(yè)生產(chǎn)情況進行評估,，項目周期為一年期限。3.績效目標：按工作職責目錄內(nèi)新墻材及預拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)情況及其產(chǎn)品抽查,，質(zhì)量指標是執(zhí)行國家標準,，成本指標是抽查費1000-6000元/單位，時效指標是2022年1-12月,，社會效益指標是綜合利廢和節(jié)約土地,，滿意度指標是企業(yè)企業(yè)滿意度達90%以上。
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費年初預算安排2.8萬元,。其中：因公出國（境）費0萬元。公務接待費2.8萬元,，公務用車運行維護費0萬元,，因是機構(gòu)改革新成立單位，2022年開始編制預算,，“三公”經(jīng)費增減無與上年預算數(shù)據(jù)對比,。2022年公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）。
第三部分 鷹潭市××局2022年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
三,、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
附件：2022年市縣部門預算公開表(單位)-八張表
附件：2022年市縣部門預算公開表(單位)-八張表.xls
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