| 索??引??號: Y100085/2022-18913 | 發(fā)文機關: 人民團體 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-25 | 廢止日期: | 有效性: |
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| 文??????號: |
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| 成文日期: 2022-11-25 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市總工會2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市總工會概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市總工會概況
一,、單位主要職能
工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權的重要社會支柱,，是會員和職工群眾權益的代表。
1,、維護職工合法權益,，積極實施送溫暖工程,，組織幫扶困難職工和服務職工工作；
2,、動員和組織職工積極參加建設和改革,，努力促進經濟、政治,、文化和社會建設,；
3、代表和組織職工參與國家和社會事務管理,，企業(yè),、事業(yè)單位和機關的民主管理；
4,、教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質,，建設有理想、有道德,、有文化,、有紀律的職工隊伍；
5,、承擔市委,、市政府和上級工會交辦的其他事項。
二,、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,，包括鷹潭市總工會本級及其下屬事業(yè)單位鷹潭市工人文化宮和鷹潭市職工服務中心。本單位設立4個內設機構,，分別是辦公室,、組織和民主管理部、法律工作和經濟技術部,、保障工作和女職工部,。
市總工會編制人數25人，其中：參照公務員管理的事業(yè)編制12人,、全部補助事業(yè)編制13人,；實有人數40人，其中：在職人數19人,，包括參照公務員管理事業(yè)人員9人,、全部補助事業(yè)人員10人；離休人員1人,；退休人員20人,。
第二部分 2021年度單位決算表
見附件1
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計1512.63萬元，其中年初結轉和結余0萬元,，較2020年無變化,，因上年結轉下達的指標數已全部使用完，本年無結轉下年數據,。本年收入合計1512.63萬元,，較2020年增加431.68萬元，增長39.9%,，占本年總收入29%,。主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。工會經費由2020年度的680萬元增加至950萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1512.63萬元,，較2020年增加431.68萬元,，增長39.9%,，占收入預算100%,。主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。工會經費由2020年度的680萬元增加至950萬元。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計1512.63萬元,，其中本年支出合計1512.63萬元，較2020年增加431.68萬元,，增長39.9%,，占總支出29%。主要原因是：2021年4月單位機構改革,，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔。工會經費由2020年度的680萬元增加至950萬元,；年末結轉和結余0萬元,，較2020年無變化，主要原因是：上年結轉下達的指標數已全部使用完,，本年無結轉下年數據,。
本年支出的具體構成為：基本支出357.17萬元，較2020年增加101.81萬元,，增長40%,，占總支出23.6%，主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,；項目支出1155.46萬元，較2020年增加329.84萬元,，增長40%,，占總支出76.4%，主要原因是：項目資金工會經費增加,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1444.45萬元，決算數為1512.63萬元,，完成年初預算的105%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1308.66萬元，決算數為1386.54萬元,，完成年初預算的106%,，主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為99.47萬元，決算數為83.34萬元,，完成年初預算的84%,，主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為28.28萬元，決算數為26.66萬元,，完成年初預算的94%,，主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。
（四）住房保障支出年初預算數為8.04萬元，決算數為16.09萬元,，完成年初預算的200%,，主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出357.17萬元,，其中：
（一）工資福利支出204.81萬元,，較2020年增加50.99萬元,，增長33.2%，主要原因是：2021年4月單位機構改革,，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔。
（二）商品和服務支出23.91萬元,，較2020年增加3.03萬元,，增長14.5%，主要原因是：2021年4月單位機構改革,，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔。
（三）對個人和家庭補助支出128.45萬元,，較2020年增加47.81萬元,，增長59%，主要原因是：2021年4月單位機構改革,，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔。
（四）資本性支出0萬元,，較2020年無變化,，主要原因是：無資本性支出。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.6萬元,，決算數為0.58萬元,，完成預算的97%,，決算數較2020年減少0.02萬元，下降3%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元,，決算數為 0萬元，主要原因是無因公出國（境）支出,。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.6萬元,，決算數為 0.58萬元，完成預算的97%,，決算數較2020年減少0.02萬元,，下降3%，主要原因是接待次數減少,。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制經費使用,。全年國內公務接待6批，累計接待45人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：外地來人接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,，其中公務用車購置年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元，決算數較2020年無變化,，全年購置公務用車0輛,，年末公務用車保有數量0輛。主要原因是：公車改革后,，車輛全部上交,。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元,，決算數較2020年無變化,，主要原因是公車改革后，車輛全部上交,。
六,、機關運行經費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經費支出23.91萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加3.03萬元,，增長15%,，主要原因是：2021年4月單位機構改革，事業(yè)單位原自收自支8人轉全額撥款,，經費由財政全額負擔,。
若本單位不是行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,，故無機關運行經費支出”,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額1.185萬元,，其中：政府采購貨物支出1.185萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.185萬元,，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八,、國有資產占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、紀要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備-臺,；單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
1,、本部門項目績效目標情況
為深入貫徹落實《中 共中央、 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》進一 步強化支出責任和效率,，我部門組織評價小組對本級 2021 年度所有項目支出開展了績效自評,，并對全年預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展了一次績效匯總分析。
本年度部門整體預算金額為1512.63萬元,，實際執(zhí)行數 為1512.63萬元（基本支出357.17萬元,，項目支出1155.46萬元）。其中：財政撥款支出1512.63萬元,，其他資金支出0萬元,。
2、單位自評工作開展情況
績效評價小組,。年初成立以副主席洪波 擔任組長,， 財務資產部部長余燕為副組長，財務資產部,、辦公室、經審辦人員為小組成員的領導小組,。
自評價過程,。 2022 年 3 月份評價小組對部門所有項 目的完成情況進行了詳細的了解，對年初制定績效目標完成情況進行摸底和打分,。
對未完成績效目標的指標進行了分析,，并在預算一體化系統(tǒng)中備注相關原因及下一步整改措施。
3,、綜合評價結論
2021 年本部門項目數8個,，實際開展績效自評項目數8個,，項目自評覆蓋率100%。 自評為 “優(yōu)秀” 的項目8個,， 占比100%,。 總體自評得分96.27分。
4,、績效目標完成情況總體分析
在市委和省總的堅強領導下,，鷹潭市總工會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大精神,，緊緊圍繞“全省同行爭一流,、全市群團做表率”目標，踔厲奮發(fā),、勇毅篤行,，多項工作在“全國有影響、全省有地位,、全市有形象”,，實現(xiàn)了“創(chuàng)特色、出亮點,、走前列”目標,，連續(xù)七年榮獲中華全國總工會授予的“市級工會財務工作先進單位”稱號，連續(xù)8年被市委評為優(yōu)秀班子,。
市財政局安排了項目預算,，預算資金下達率100%；鷹潭市總工會積極完成了慰問困難職工,、送溫暖,、發(fā)放市勞模困難幫扶資金及下?lián)苁胸斦潛艿墓涃M。
鷹潭市總工會高度重視專項資金使用和管理,，主動開展績效評價自評,，認真履行項目管理程序，進一步提高增加專項資金使用效益,。加強人才隊伍建設,，提高工會工作服務水平，提升服務保障質量,，取得良好經濟和社會效益,。5、偏離績效目標的原因和改進措施
今后,，編制績效目標時,，將全年工作任務細化分解具體 的績效目標，盡量采取定量的方式制定清晰的績效指標,，提高部門預算編制的質量,。
6,、績效自評結果擬應用和公開情況
1、及時公開,?？冃ё栽u工作完成后，根據信息公開的相關要求,，在市政府網站及時公開,，接受群眾監(jiān)督。
2,、落實整改,。針對績效評價報告中指出的問題，及時制定整改方案,，完善管理制度,，落實好整改措施。
3,、加強問責,。對績效管理中出現(xiàn)的違紀、違規(guī)的責任人進行責任追究,，并與審計,、紀檢監(jiān)察相結合，完善績效管理問責機制,。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
一,、項目基本情況
1.項目概況
項目事實依據：送溫暖資金,，根據政府聯(lián)席會會議紀要
項目基本性質：為了解決困難職工最關心、最直接,、最現(xiàn)實的利益問題,，將黨和政府及工會組織的關懷送到每個困難職工的手中，突出保障困難職工節(jié)假日生活,，向困難職工發(fā)放春節(jié)送溫暖資金,。同時根據省總文件要求，將送溫暖幫扶工作和日常幫扶結合起來,，以職工需求為導向,，創(chuàng)新方式、講究實效,，通過了解實情、走訪慰問,、分類幫扶等形式為職工做好事,、做實事,，推動送溫暖活動常態(tài)化、經?；?、制度化。
項目預期目標
（1）項目預期總目標：做好春節(jié)送溫暖走訪慰問困難職工的資金,、物資發(fā)放和節(jié)假日慰問,、服務、幫扶工作,。
（2）項目預期階段性目標：全年發(fā)放一次困難職工春節(jié)送溫暖幫扶資金和節(jié)假日（日常幫扶）走訪慰問困難職工的幫扶救助,。
（3）項目預期目標完成情況：全年發(fā)放一次困難職工春節(jié)送溫暖資金和節(jié)假日走訪慰問困難職工的幫扶救助。
二,、績效評價工作情況
1．績效評價的目的,。根據市政府關于推進預算績效管理的相關要求，結合評價項目的特性,，評價組制定了2021年度工會保障部送溫暖資金管理支出績效評價指標和評價標準,，并運用科學、規(guī)范的績效評價方法,，客觀,、公正地對2021年度工會保障部送溫暖資金管理經費項目支出進行評價，以反映項目資金的績效,。通過績效評價,，樹立績效管理理念，做好預算績效管理,，提高財政資金效益,，優(yōu)化財政支出結構。
2．績效評價原則和依據,、評價指標體系,、評價方法
績效評價原則：科學規(guī)范原則、公正公開原則,、分級分類原則和績效相關原則,。
效評價依據：法律法規(guī)及政策依據，財政部及省,、市財政支出績效評價管理的有關辦法,，相關部門和單位按照本次績效評價的通知提供的基礎資料，評價工作人員通過現(xiàn)場調查,、核實等獲得的資料,。
績效評價指標體系：績效評價體系包括項目投入、過程,、產出,、效果和滿意度五個部分,。
績效評價方法：主要采用成本效益分析法、比較法,、公眾評判法等,。
3．績效評價工作過程
一是組成工作組，進行前期準備工作并制定績效評價工作方案,。二是按照要求開展專項資金績效評價工作,，詳細了解項目實施單位項目管理和項目資金使用的情況，聽取對項目支出績效評價的意見和建議,，收集項目相關資料,。三是對績效評價指標進行研究，制定項目支出績效評價個性指標并進行評分,。四是按文件規(guī)定擬定績效評價報告,。
四、績效評價指標分析情況
1．項目資金情況分析
項目預算情況分析：已報預算,。
項目資金實際到位情況分析：已全部到位,。
項目資金實際支出情況分析：發(fā)放一次困難職工春節(jié)送溫暖幫扶資金和節(jié)假日（日常幫扶）走訪慰問困難職工幫扶救助。
項目資金管理情況分析：設有專項資金管理制度,，執(zhí)行情況良好,。
2．項目組織情況分析
項目組織情況分析：政府聯(lián)系會會議紀要
項目管理情況分析：制定了專項管理制度，設市總工會的紀檢組對項目進行監(jiān)督審查,。
3．項目績效情況分析
（1）項目產出指標評價標準制定情況及理由,、實際值情況分析：發(fā)放一次困難職工春節(jié)送溫暖資金和和節(jié)假日（日常幫扶）走訪慰問困難職工幫扶救助。
（2）項目效益指標評價標準制定情況及理由,、實際值情況分析：在社會效益方面,，通過送溫暖資金幫扶，讓廣大困難職工切實感受到黨和政府及工會組織的關愛和溫暖,，為構建和諧社會發(fā)揮了作用,。在可持續(xù)性效益方面：通過形式多樣的送溫暖幫扶、日常幫扶,，切切實實的為困難職工排憂解難,，使真正困難的職工得到了幫助。
五,、綜合評價情況及評價結論
由鷹潭市總工會負責的保障部送溫暖幫扶資金管理經費項目實施情況良好,，項目資金能及時到位、項目管理規(guī)范,、項目社會效益,、可持續(xù)效益基本實現(xiàn)，廣大困難職工對項目實施的滿意度較高，綜合得分為98分,，評價等級為優(yōu),。
六績效評價結果應用建議
1．作為財政部門每年安排部門預算的重要依據,，為預算編制提供參考,。
2．利用績效監(jiān)督結果，促進主管部門增強責任和效益觀念,，提高財政資金支出決策水平,、管理水平和資金使用效果。
七,、項目實施經驗,、做法、存在的問題和改進措施
1．加強項目資金支出管理,。
2．做好困難職工的動態(tài)管理,，提高困難職工送溫暖資金幫扶的實效性。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額,。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（十）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指市人大常委會用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十四）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、被裝購置費,、專用燃料費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他費用。
附件1：
附件1,、2021年度單位決算表（公開）.XLS附件2：
鷹潭市總工會績效自評總報告.docx附件3：
相關信息： |
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