| 索??引??號: YT0009/2022-21150 | 發(fā)文機關: 市司法局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-25 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0009/2022-21150 |
| 發(fā)文機關: 市司法局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-11-25 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市司法局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市司法局概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市司法局概況
一、部門主要職能
根據《江西省機構改革方案》和《江西省機構改革實施方案》精 神,，市司法局是市政府組成部門（正縣級）,，市委全面依法治市委員會辦公室（以下簡稱市委依法治市辦）設在市司法局，接受市委全面依法治市委員會的直接領導,， 承擔市委全面依法治市委員會具體工作,，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調督促有關方面落實市委全面依法治市委員會決定事項,、工作部署和要求等,。設置市委依法治市辦秘書科，負責處理市委依法治市辦日常事務,。市司法局的內設機構根據工作需要承擔市委依法治市辦相關工作,，接受市委依法治市辦的統(tǒng)籌協(xié)調,。
市司法局貫徹落實黨中央關于司法工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對司法工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究,，協(xié)調有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作,。
（二）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任,。協(xié)調有關方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況,，加強組織協(xié)調和督促指導,，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施,。負責面向社會征集地方性法規(guī)和市政府規(guī)章制定項目建議,。
（三）負責起草或組織起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案,。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)草案,、規(guī)章草案、規(guī)范性文件,、政務服務事項的審查工作,。負責立法協(xié)調。
（四）承辦市政府規(guī)章的解釋,，立法后評估工作,。負責協(xié)調各地各部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題。承辦市政府規(guī)章清理工作,，編輯規(guī)章匯編的正式版本,。承擔市政府規(guī)章報送備案工作。
（五）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任,，指導,、監(jiān)督市政府各部門、各級政府依法行政工作,。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,，負責推進行政執(zhí)法體制改革等有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。負責行政復議和應訴案件辦理工作,，指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作,。
（六）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任,。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作,，組織對外法治宣傳,。推動人民參與和促進法治建設,。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員,、人民監(jiān)督員選任管理工作,，推進司法所建設。
（七）指導,、管理社區(qū)矯正工作,。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（八）負責擬定公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務資源。指導,、監(jiān)督律師,、法律援助、司法鑒定,、公證,、仲裁和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外工作交流,。承辦涉港澳臺的法律事務,。
（九）承辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作,。承辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書申請材料的復審報批和證書的發(fā)放工作,。負責規(guī)劃和指導法律職業(yè)人員入職前培訓工作。
（十）指導,、監(jiān)督本系統(tǒng)財務,、裝備、設施,、場所等保障工作,。
（十一）規(guī)劃、協(xié)調,、指導法治人才隊伍建設相關工作,，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設,。負責本系統(tǒng)機構編制,、干部人事工作。協(xié)助區(qū)（市）管理司法局領導干部,。
（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括:鷹潭市司法局機關及法律援助中心,。市司法局設下列內設機構：辦公室,、政治部、法治調研與督察科,、普法與依法治理科,、立法科、合法性審查科,、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督科,、行政復議與應訴科、社區(qū)矯正管理科,、人民參與和促進法治科,、公共法律服務管理科、律師工作科,、機關黨委,。
本部門2021年年末實有人數(shù)70人，其中在職人員43人,，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員27人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1227.66萬元,，其中年初結轉和結余204.06萬元,，較2020年減少189.4萬元，下降13.37%,；本年收入合計1023.61萬元,，較2020年減少190.76萬元，下降15.71%,，主要原因是：壓縮辦公開支,，減少了費用支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1023.61萬元,，占100%,；無事業(yè)收入、經營收入和其他收入,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1224.98萬元，其中本年支出合計1224.98萬元,，較2020年增加 11.980萬元,，增長0.99 %，主要原因是：2021年人員增加,，人員支出增加,；年末結轉和結余2.7萬元，較2020年減少201.36萬元,，下降98.68%,，主要原因是：今年決算實行以支定收,，故今年沒有結余資金。現(xiàn)有的結余資金為超過兩年未使用的資金,。
本年支出的具體構成為：基本支出935.44萬元,，占76.36%；項目支出289.54萬元,，占23.64%,；無經營支出及其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為963.94萬元，決算數(shù)為1224.98萬元,，完成年初預算的127.08%,。其中：
（一）公共安全支出年初預算數(shù)為771.45萬元，決算數(shù)為988.03 萬元,，完成年初預算的128.07 %,，主要原因是：2021年增加了人員，2021年預算未將新增的人員納入核算,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為105.12萬元,，決算數(shù)為144.75萬元，完成年初預算的137.7%,，主要原因是：2021年增加了人員,，2021年預算未將新增的人員納入核算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為47.88萬元,，決算數(shù)為51.38萬元,，完成年初預算的107.31%,，主要原因是：2021年增加了人員,，2021年預算未將新增的人員納入核算。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為39.49萬元,，決算數(shù)為40.82萬元,，完成年初預算的103.37%，主要原因是：2021年增加了人員,，2021年預算未將新增的人員納入核算,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出935.44萬元,，其中：
（一）工資福利支出793.97萬元,，較2020年增加230.33萬元，增長40.86%,，主要原因是：2021年增加了人員,，工資福利支出增加,。
（二）商品和服務支出61.18萬元，較2020年增加14.56萬元,，增長31.23%,，主要原因是：2021年增加了人員，商品和服務支出增加,。
（三）對個人和家庭補助支出 80.29萬元,，較2020年減少125.45萬元，下降60.98%,，主要原因是：此科目統(tǒng)計口徑發(fā)生變化,，2021年未包含在職人員的補助支出。
(四)其他資本性支出0萬元,，較2020年減少0萬元,， 下降0%。主要原因是沒有其他資本性支出,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為15.3萬元，決算數(shù)為12.3萬元,，完成預算的80.39%,，決算數(shù)較2020年減少18.96萬元，下降60.65%,，其中：
因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，較上年相比無增減,。主要原因是：全年無因公出國（境）團組和人次,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為 6.82萬元,，完成預算的68.2%,，決算數(shù)較2020年減少0.23萬元，下降3.26 %,，主要原因是公務接待次數(shù)減少,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待次數(shù)減少。全年國內公務接待 87批,，累計接待527人次,，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.48萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年減少17.45萬元，下降100%,，主要原因是：無公車購置支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：沒有公車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5.3萬元,，決算數(shù)為5.47萬元,，完成預算的103.21%，決算數(shù)較2020年增加0.17萬元,，增長3.1%,，主要原因是：公車數(shù)量增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增加,，公車運行維護費用增加,，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：公車數(shù)量增加,，下鄉(xiāng)次數(shù)增加,，公車運行維護費用增加。
六,、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出61.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）,，較上年決算數(shù)減少1.89萬元，降低3%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經費支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額62.87萬元,，其中：政府采購貨物支出62.87萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額62.87萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.87萬元,，占政府采購支出總額100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
八,、國有資產占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤。本部門共有執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求,，我部門組織對“法律援助”“其他司法支出”“普法宣傳”“法治建設”等5個項目開展了評價，其中,，對“法律援助”,、“普法宣傳”等項目從從評價情況來看，總體情況較好,，業(yè)務量有所增大,，群眾滿意度較高。
組織對司法局整體支出績效評價,，從評價情況來看,，完成了“貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策和法律,、法規(guī),，擬定全市司法行政工作的政策和規(guī)定草案，制定并組織實施全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃,?！蹦繕恕?/p>
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
我部門今年在市級部門決算中反映普法宣傳項目績效自評結果,。普法宣傳項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標，普法宣傳項目績效自評得分為100分,。項目全年預算數(shù)為14萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.8萬元，完成預算的255.71%,。主要產出和效果：普法宣傳效果明顯,，公民法律意識普遍增強。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:群眾對普法宣傳的認知度還不夠,。下一步改進措施:加大法普法宣傳力度,，提高公眾認知度。
普法宣傳項目績效自評綜述:總體情況較好,，普法宣傳力度有所增大,，群眾滿意度較高。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
詳情見附件：鷹潭市司法局2021年度部門整體支出評價報告
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列 以前年度全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）行政單位離退休：反映行政單位開支的離退休經費,。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費;反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（七）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經費支出：反映政府單位人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費,、公務招待費產生的支出,。
（二）機關運行經費支出：反映保障單位運行用于購買貨物和服務的各項支出，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2021年決算公開表格.xls
鷹潭市司法局2021年整體支出績效評價報告.doc
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