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目    錄

第一部分 鷹潭市燃?xì)獍踩O(jiān)督管理處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分   2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市燃?xì)獍踩O(jiān)督管理處概況

一,、單位主要職能

1、負(fù)責(zé)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，開(kāi)展落實(shí)燃?xì)獍踩a(chǎn)各類檢查和督查,。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)我市液化石油氣氣瓶自有產(chǎn)權(quán)制度和瓶裝燃?xì)庑畔⒒芾斫ㄔO(shè)工作,。

3,、負(fù)責(zé)推進(jìn)燃?xì)馄髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高燃?xì)馄髽I(yè)管理水平,。

4,、負(fù)責(zé)加快推進(jìn)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極構(gòu)建城鄉(xiāng)一體化燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)體系,。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立2 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：是鷹潭市燃?xì)獍踩O(jiān)督管理處、鷹潭市民用燃具檢測(cè)站,。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)19人,，其中在職人員11人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 8人,。

第二部分  2021年度單位決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)117.62 萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2020年增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%；本年收入合計(jì)117.62萬(wàn)元,，較2020年增加2.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.86%，主要原因是：人員變動(dòng),，工資調(diào)整,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 117.62 萬(wàn)元，占 100 %,；事業(yè)收入0 萬(wàn)元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，占0 %,；其他收入0萬(wàn)元，占 0 %,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)117.62萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   117.62萬(wàn)元,，較2020年增加2.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.86 %，主要原因是：人員變動(dòng),，工資調(diào)整,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %,，主要原因以支定收無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出85.82 萬(wàn)元,，占 72.96 %,；項(xiàng)目支出 31.8 萬(wàn)元，占 27.04 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 127.73 萬(wàn)元，決算數(shù)為117.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 92.08 %,。其中：

（一）社會(huì)保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 12.56萬(wàn)元，決算數(shù)為 19.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 157.64 %,，主要原因是：年中人員變動(dòng),。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 3.52 萬(wàn)元，決算數(shù)為3.7萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 105.11 %,，主要原因是：年中人員變動(dòng)。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為104.28萬(wàn)元,，決算數(shù)為87.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的83.72%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.36萬(wàn)元,，決算數(shù)為6.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.66%,，主要原因是：年中人員變動(dòng),。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 85.82萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出83.62萬(wàn)元,，較2020年增加6.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.75 %,，主要原因是：人員變動(dòng),。

（二）商品和服務(wù)支出 2.2萬(wàn)元，較2020年減少0.62 萬(wàn)元,，下降21.99 %,，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，較2020年減少0.14萬(wàn)元,，下降100%，主要原因是：人員變動(dòng),。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2020年無(wú)變化，主要原因是……,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.1萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.45 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的40.91 %,，決算數(shù)較2020年減少0.43萬(wàn)元，下降48.86 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年,，主要原因是無(wú)因公出國(guó),。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,，主要為：無(wú)因公出國(guó),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.1萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年無(wú)變化，主要原因無(wú)公務(wù)接待,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,，累計(jì)接待0人次，其中外事接待 0 批,，累計(jì)接待 0 人次,，主要為：無(wú)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0.45 萬(wàn)元,；其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年無(wú)變化，主要原因本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛,，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化，主要原因本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0.45 萬(wàn)元，完成預(yù)算的45 %,，決算數(shù)較2020年減少0.43萬(wàn)元,，下降48.86 %，主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子,，壓減支出,。年末公務(wù)用車(chē)保有1 輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %,。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是事業(yè)單位改革后留用的公務(wù)用車(chē),。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的項(xiàng)目只有政府性獎(jiǎng)勵(lì)金,，金額為31.8萬(wàn)元。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

本單位2021年度無(wú)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》公開(kāi),。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（二）衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出,。

（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指本單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出,。

(五)市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策,、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出,。

（六）三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,，是行政開(kāi)支的一部分。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：

鷹潭市燃?xì)獍踩O(jiān)督管理處2021年決算公開(kāi)表.xls