| 索??引??號: YT0014/2022-21206 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市住建局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0014/2022-21206 |
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| 文??????號: |
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| 成文日期: 2022-11-28 |
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| 有效性: |
鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度本級決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級概況
一、單位主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),。擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃,，并監(jiān)督實(shí)施,。
（二）承擔(dān)保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施廉租住房規(guī)劃及政策,，會同有關(guān)部門做好全市有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督區(qū)（市）組織實(shí)施,。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)保障房資格確認(rèn)、監(jiān)督檢查工作,。
（三）承擔(dān)推進(jìn)全市住房制度改革的責(zé)任,。擬訂住房制度改革方案及相應(yīng)的政策配套措施。統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)適用住房,、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造。承擔(dān)房屋征收和補(bǔ)償管理職責(zé),。會同有關(guān)部門做好房屋專項(xiàng)維修基金管理,。
（四）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理和資質(zhì)管理,；負(fù)責(zé)房屋交易管理,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程白蟻防治管理；會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃,、房屋面積管理,、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作,，配合指導(dǎo)房屋登記工作。
（五）承擔(dān)綜合管理全市建筑活動,、規(guī)范建筑市場的責(zé)任,。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準(zhǔn)入、房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo),、建設(shè)監(jiān)理,、工程質(zhì)量與施工安全、工程竣工驗(yàn)收備案等工作,。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程的勘察,、設(shè)計(jì)、咨詢,、施工行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查。監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施,、抗震設(shè)計(jì)與施工,。負(fù)責(zé)全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì),、建筑業(yè),、建設(shè)監(jiān)理、工程檢測,、建設(shè)業(yè)安全,、工程造價咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報批(審批)和管理。組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務(wù)工作,。
（六）承擔(dān)擬訂全市城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任,。負(fù)責(zé)城市供水、污水處理、燃?xì)獾男袠I(yè)管理工作和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)供水,、燃?xì)饧俺鞘袠蛄河嘘P(guān)行政審批工作，指導(dǎo)城市橋梁管理,、維修,、養(yǎng)護(hù)工作。
（七）承擔(dān)指導(dǎo)規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造工作,。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)鎮(zhèn),、示范鎮(zhèn),、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等。
（八）承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價計(jì)價責(zé)任,，組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。組織采集和發(fā)布工程造價信息,。對建設(shè)工程招標(biāo)控制價,、招標(biāo)文件和施工合同的計(jì)價條款、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案,。
（九）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的核發(fā),，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)實(shí)施建筑業(yè),、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策,。
（十）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、建筑領(lǐng)域減排的責(zé)任,。指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及重點(diǎn)技改項(xiàng)目,。負(fù)責(zé)建筑工程節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收過程的監(jiān)督，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排,。
（十一）負(fù)責(zé)全市住房公積金監(jiān)督管理,，確保公積金的有效使用和安全。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策,、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，制定住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度,，監(jiān)督全市住房公積金和其他住房資金的管理,、使用和安全。
（十二）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn),、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及人才建設(shè)相關(guān)工作,。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（十四）職能轉(zhuǎn)變,。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé),，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造,、房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工
1.與市城市管理局的有關(guān)職責(zé)分工：市城市管理局負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法,、市政公用設(shè)施運(yùn)行,、城市道路管理（城市橋梁除外）、園林綠化,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)排水的監(jiān)督管理工作。
2.與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)房屋交易行業(yè)監(jiān)管,，市自然資源局負(fù)責(zé)房屋交易與登記,，同時實(shí)現(xiàn)交易、登記等信息互通共享,。
二,、單位基本情況
納入本套本級決算匯編范圍的單位共 4 個，包括：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）,、鷹潭市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室,、鷹潭市建設(shè)工程裝飾裝修管理站、鷹潭市建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,。
2021年年末實(shí)有人數(shù) 130人,，其中在職人員 49 人，退休人員0人,，年末其他人員0人,，年末學(xué)生人數(shù)0人，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員81人,。
鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室,，（二）計(jì)劃財務(wù)審計(jì)科。（三）房地產(chǎn)監(jiān)管科,。（四）住房保障與公積金監(jiān)管科,。（五）建筑管理和監(jiān)督科,。（六）城市建設(shè)科。（七）村鎮(zhèn)建設(shè)科,。（八）建筑節(jié)能與科技科,。（九）勘察設(shè)計(jì)科(抗震辦公室）。
第二部分 2021年度本級決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度本級決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本級2021年度收入總計(jì) 12280.89萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1100.21萬元，較2020年減少1162.65萬元,，下降8.64%,；本年收入合計(jì) 11180.68萬元，較2020年增長390.65萬元,，增長3.6%,。主要原因：2021年項(xiàng)目支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入11180.68 萬元,，占 100 %,；事業(yè)收入 0萬元，占 0%,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。
二、支出決算情況說明
本級2021年度支出總計(jì)12280.89萬元,，其中本年支出合計(jì)11673.73萬元,，較2020年增長98.52萬元，主要原因2021年項(xiàng)目支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余607.16 萬元，較2020年減少1064.14萬元,，主要原因：2020年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的經(jīng)費(fèi)在2021年支付,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 743.79 萬元，占6.37 %,；項(xiàng)目支出10929.94 萬元,，占 93.63 %；經(jīng)營支出0萬元,，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出） 0萬元,，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本級2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1234.38 萬元,，決算數(shù)為11673.73萬元,，完成年初預(yù)算的 945.7%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是年中下達(dá)指標(biāo)時,，進(jìn)行了功能科目的調(diào)整,，實(shí)際下達(dá)金額在城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目中。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為72.98萬元,，決算數(shù)為 108.83萬元,，完成年初預(yù)算的 149.12%，主要原因是：年中有人員退休,，新增職業(yè)年金坐實(shí)費(fèi)用,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.41萬元，決算數(shù)為21.86萬元,，完成年初預(yù)算的163 %，主要原因是：人員變動,，工資基數(shù)調(diào)整,。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 3240.9萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：該類支出為財政代編大專項(xiàng)，不通過部門預(yù)算反映,。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1040.13萬元,，決算數(shù)為4920.86萬元，完成年初預(yù)算的473.1 %,，主要原因是：該類支出中存在2021年大專項(xiàng)均由財政代編,，不通過部門預(yù)算反映。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.81 萬元,，決算數(shù)為3374.27萬元,，完成年初預(yù)算的2226.4 %，主要原因是：該類支出中存在2021年大專項(xiàng)均由財政代編,，不通過部門預(yù)算反映。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 7萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：該類支出為財政代編大專項(xiàng)，不通過部門預(yù)算反映,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 743.79 萬元，其中：
（一）工資福利支出 656.28萬元,，較2020年增加10.27萬元,，增長1.58%，主要原因是：人員變動,，工資調(diào)整,。
（二）商品和服務(wù)支出80.01 萬元，較2020年減少17.02 萬元,，下降17.54%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子,，厲行節(jié)約,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出7.5萬元，較2020年減少37.76 萬元,，下降83.43 %,，主要原因是：本年撫恤金減少。
（四）資本性支出 0萬元,，較2020年增減0萬元,，主要原因：無資本性支出,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本級2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.18萬元,，決算數(shù)為2.02萬元,，完成預(yù)算的38.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是全年無因公出國開支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年無因公出國開支。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 個,，累計(jì) 0人次,，主要為：全年無因公出國開支,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3萬元，決算數(shù)為 2.02 萬元,，完成預(yù)算的 67.33%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元的主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，厲行節(jié)約,。全年國內(nèi)公務(wù)接待19批，累計(jì)接待150 人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的 0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是全年無公車購置開支,，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年無購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.18 萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %,，年末公務(wù)用車保有0輛,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 80.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)減少17.02 萬元,，降低17.54 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求適當(dāng)壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
七,、政府采購支出情況說明
本級2021年度政府采購支出總額 522.89 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.54萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出510.35 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 522.89萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 522.89萬元，占政府采購支出總額的100 %,；
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛,，其他用車 11輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位納入2021年度本級預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個，其中：黨建管理和黨員培訓(xùn)項(xiàng)目3.89萬元,，紀(jì)檢工作人員辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6萬元,，住建后勤服務(wù)保障和管理項(xiàng)目12.9萬元，政府性獎勵金459.89萬元,。(本單位無50萬元以上重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目）
第四部分 名詞解釋
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；工程建設(shè)管理反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī),、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出,；市政公用行業(yè)市場監(jiān)管反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策,、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出,。
2. 一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
3. 社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
4. 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
6. 工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
7. 商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。
8. 對個人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公 出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
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