| 索??引??號: YT0029/2022-19140 | 發(fā)文機關(guān): 市人防辦 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0029/2022-19140 |
| 發(fā)文機關(guān): 市人防辦 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-11-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人民防空辦公室本級2021年度決算
鷹潭市人民防空辦公室本級2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人民防空辦公室概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××單位概況
一,、單位主要職能
（一）負責貫徹執(zhí)行國家人民防空工作的方針,、政策和法律法規(guī)；
（二）擬訂人民防空建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，經(jīng)批準后
組織實施人民防空建設(shè)年度計劃,；
（三）會同有關(guān)部門擬訂人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，城市地下空間開發(fā)利用等工作,。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科,、工程平管理科,、指揮通信科。
本單位2021年年末實有人數(shù)46人,，其中在職人員17人,，離休人員1人，年末其他人員5人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人,。
第二部分 2021年度單位決算表（見附件）
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明（因?qū)偕婷軉挝恢还_人員及公用經(jīng)費經(jīng)費）
本單位2021年度收入總計及420.14萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,；本年收入合計420.14萬元,，較2020年增加90.01萬元，增長27.26%,，主要原因是：原自收自支事業(yè)單位人防設(shè)施管理所機構(gòu)改革轉(zhuǎn)為全額撥款事業(yè)單位,，全部并入機關(guān)核算經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入420.14 萬元,，占100 %,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計420.14萬元，其中本年支出合計 420.14萬元,，較2020年增加（減少）90.01萬元,，增長27.26 %，主要原因是：原自收自支事業(yè)單位人防設(shè)施管理所機構(gòu)改革轉(zhuǎn)為全額撥款事業(yè)單位,，全部并入機關(guān)核算經(jīng)費,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出420.14萬元，占100%,；,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為274.26 萬元,，決算數(shù)為420.14萬元,，完成年初預算的153.91 %。其中：
（一）國防支出（人員支出）年初預算數(shù)為189.43萬元,，決算數(shù)為291.32萬元,，完成年初預算的153.78%，主要原因是：原自收自支事業(yè)單位人防設(shè)施管理所機構(gòu)改革轉(zhuǎn)為全額撥款事業(yè)單位,，全部并入機關(guān)核算經(jīng)費,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為36.38萬元，決算數(shù)為80.58萬元,，完成年初預算的221.49%,，主要原因是：年度考核獎勵由財政撥付。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為30.17萬元,，決算數(shù)為30.1萬元,，完成年初預算的99.76%。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為18.28萬元,，決算數(shù)為18.14萬元,，完成年初預算的99.3%。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元,，其中：
（一）工資福利支出240.92萬元，較2020年減少17.62萬元，下降6.8%,，主要原因是：2021年底機關(guān)二名公務員退休及人防事業(yè)發(fā)展中心4名人員并入機關(guān)核算工資,。
（二）商品和服務支出26.46萬元，較2020年減少35.28萬元,，下降57.14 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置及信息化建設(shè)經(jīng)費減少及人防地面、地下指揮所運行維護經(jīng)費轉(zhuǎn)入項目經(jīng)費中列支,。
（三）對個人和家庭補助支出152.76 萬元，較2020年增加81.18 萬元,，增長113.4 %,，主要原因是：年底考核獎勵金全部由財政兜底。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為5.65萬元，完成預算的52%,，決算數(shù)較2020年增加1.14萬元,，增長25 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是年初無因公出國預算。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無因公出國預算,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，主要為：年初無因公出國預算,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為5.65 萬元，完成預算的52%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）1.14萬元,，增長25 %，主要原因是2021年全省各地人防交流學習增多,，接待任務加重,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：2021年盡量壓縮減少公務接待批次及人數(shù)。全年國內(nèi)公務接待85批,，累計接待512人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待任務,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是年初無公務用車購置預算,，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無公務用車預算,；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是年初無公務用車購置預算,，年末公務用車保有0 輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無公務用車購置預算。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.46萬元,，較年上年決算數(shù)減少35.28萬元，降低57.14 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置及信息化建設(shè)經(jīng)費減少及人防地面,、地下指揮所運行維護經(jīng)費轉(zhuǎn)入項目經(jīng)費中列支。,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額462.15萬元，其中：政府采購貨物支出201.89萬元,、政府采購工程支出181.32萬元,、政府采購服務支出78.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額462.15 萬元，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本部門人防國有資產(chǎn)全部在用狀態(tài),。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目44個全面開展績效自評,，共涉及資金7872萬元，占項目支出總額的100%,。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。例：（黃色為填列部分）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度,、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。
“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）,。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
相關(guān)信息： |
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