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目    錄

第一部分  鷹潭市自然資源局部門概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市自然資源局部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職責(zé)

鷹潭市自然資源局貫徹落實黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草地、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé),。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,；自然資源資產(chǎn)有償使用工作,；自然資源的合理開發(fā)利用；建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,；統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),；組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作,；落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和落實上級防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；礦產(chǎn)資源管理工作,；測繪地理信息管理工作,；推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),，市自然資源局設(shè)12個職能科室,。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作,。承擔(dān)會務(wù),、文稿、文電,、公文,、督查督辦,、政務(wù)信息、新聞宣傳,、政務(wù)公開,、電子政務(wù)和信息化建設(shè)、安全保密和密碼管理,、計生,、綜治、后勤服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大代表建議,、政協(xié)委員提案的分辦等工作。承擔(dān)組織編制自然資源發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,。開展重大問題調(diào)查研究,，協(xié)調(diào)自然資源領(lǐng)域綜合改革有關(guān)工作。承擔(dān)自然資源領(lǐng)域軍民融合深度發(fā)展工作,。承擔(dān)綜合統(tǒng)計和專業(yè)統(tǒng)計歸口管理工作,。承擔(dān)相關(guān)自然資源專項收入征管和專項資金、基金的管理工作,。擬訂有關(guān)財務(wù),、資產(chǎn)管理的制度，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)管理和所屬單位財務(wù)及國有資產(chǎn)監(jiān)管,，負(fù)責(zé)部門預(yù)決算,、政府采購、國庫集中支付,、預(yù)算績效管理,、內(nèi)部審計工作。承擔(dān)財政和社會資金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作,，擬訂合理利用社會資金的政策措施,，參與提出重大、大中型備選項目,。負(fù)責(zé)離退休干部工作,。

（二）人事教育科。承擔(dān)機(jī)關(guān),、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位的人事管理,、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資和教育培訓(xùn)工作,。按規(guī)定承辦區(qū)（市）自然資源部門的領(lǐng)導(dǎo)班子及相應(yīng)職級人員的有關(guān)管理事務(wù),；指導(dǎo)全市自然資源人才隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)外事管理工作,，承擔(dān)對外合作交流工作,。負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作,。

（三）法規(guī)科。承擔(dān)地方性法規(guī)規(guī)章起草工作,。承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和清理工作。組織開展普法及法治宣傳教育,。承擔(dān)行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴有關(guān)工作。承擔(dān)自然資源重要信訪事項的調(diào)查并提出處理意見,。負(fù)責(zé)涉及自然資源工作的接待來訪人員,、受理自然資源信訪事項和督查、督辦工作,。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市自然資源系統(tǒng)的信訪工作,。

（四）自然資源確權(quán)登記科。擬訂各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、國土調(diào)查,、權(quán)籍調(diào)查、權(quán)屬管理,、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的政策,、制度,、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并組織實施,。承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督全市水流,、森林、草地,、礦產(chǎn),、濕地等自然資源和自然生態(tài)空間確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)組織開展全市由中央,、省委托地方政府行使所有權(quán)的自然資源登記,。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺,，管理登記資料,、權(quán)證。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的政策措施,、規(guī)劃和計劃,、指標(biāo)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度,。定期組織實施全市自然資源基礎(chǔ)調(diào)查,、變更調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價,，開展水,、森林、草地,、濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作,。組織建設(shè)自然資源調(diào)查監(jiān)評價數(shù)據(jù)庫和信息管理平臺并提供信息共享。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的匯交,、管理,、維護(hù)、發(fā)布,、共享和利用監(jiān)督,。

（五）自然資源開發(fā)利用科。編制土地年度利用計劃并組織實施,。組織擬訂耕地,、林地、草地,、濕地等國土空間用途轉(zhuǎn)用政策,。擬訂自然資源資產(chǎn)有償使用制度并監(jiān)督實施，建立自然資源市場交易規(guī)則和交易平臺,，組織開展自然資源市場調(diào)控,。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，建立自然資源市場信用體系,。建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估。擬訂自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),，開展評價考核,，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策,，貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,，擬訂相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價出資和土地儲備政策。承擔(dān)報市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置,。根據(jù)上級要求,，深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革有關(guān)工作,。

（六）國土空間規(guī)劃科。負(fù)責(zé)全市主體功能區(qū)規(guī)劃,、國土規(guī)劃,、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作,。負(fù)責(zé)市域生態(tài)保護(hù)紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等重要控制線的統(tǒng)籌劃定工作并監(jiān)督實施,。組織編制市級國土空間規(guī)劃以及重點區(qū)域國土空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。承擔(dān)報國務(wù)院,、省政府,、市政府、省自然資源廳審批的各級國土空間規(guī)劃的審核,、報批工作,。指導(dǎo)編制區(qū)（市）、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）國土空間規(guī)劃,、城市地下空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃等城鄉(xiāng)詳細(xì)規(guī)劃并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃的修改和調(diào)整工作。負(fù)責(zé)年度用地計劃執(zhí)行,。指導(dǎo)編制,、審核以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系等涉及自然資源保護(hù)底線、開發(fā)上線的專項規(guī)劃和涉及國土空間開發(fā)利用的基礎(chǔ)設(shè)施,、公共服務(wù)設(shè)施,、生態(tài)保護(hù)等專項規(guī)劃。擬訂自然保護(hù)地,、生態(tài)保護(hù)紅線,、生態(tài)敏感脆弱區(qū)等特殊區(qū)域國土空間用途管制政策并監(jiān)督實施。組織開展市內(nèi)國土空間用途管制實施的監(jiān)測評估,。開展市內(nèi)國土空間用途管制制度建設(shè)并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)一體化，都市區(qū)規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)重大建設(shè)項目的選址論證工作,。

（七）建筑規(guī)劃管理科（市政規(guī)劃管理科）。負(fù)責(zé)市本級各項建設(shè)工程的新建,、改建,、擴(kuò)建的規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)修建性詳細(xì)規(guī)劃,、建設(shè)工程設(shè)計方案的審查,、審定工作,。負(fù)責(zé)市本級建設(shè)項目用地規(guī)劃條件。參與相關(guān)規(guī)劃的編制,，參與建設(shè)項目可行性研究和初步設(shè)計審查,。負(fù)責(zé)市本級市政基礎(chǔ)設(shè)施及各類管線工程新建、改建,、擴(kuò)建的規(guī)劃管理,。負(fù)責(zé)市中心城區(qū)(市批范圍內(nèi))市政道路、橋梁,、廣場,、給排水、電力,、通訊,、燃?xì)獾仁姓A(chǔ)設(shè)施規(guī)劃方案審查、審定工作;參與市政基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)規(guī)劃編制,，參與市政基礎(chǔ)設(shè)施及各類管線工程項目可行性研究和初步設(shè)計審查,。負(fù)責(zé)城市雕塑工作。

（八）政務(wù)服務(wù)科,。根據(jù)市自然資源局授權(quán),，負(fù)責(zé)受理和辦理本部門所有行政許可和政務(wù)服務(wù)事項。負(fù)責(zé)駐市行政服務(wù)中心窗口建設(shè)和管理及相關(guān)咨詢等日常工作,。推進(jìn)行政許可,、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做好行政許可,、政務(wù)服務(wù)便民化改革工作,。

（九）國土空間生態(tài)修復(fù)科。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃,、地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實施,。承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾（含城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目）,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理,、地質(zhì)災(zāi)害工程治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作,。承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)補(bǔ)償及相關(guān)工作,。指導(dǎo)區(qū)（市）國土空間生態(tài)修復(fù)工作。

（十）耕地保護(hù)監(jiān)督科,。擬訂并實施耕地保護(hù)政策,，組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理,。承擔(dān)耕地占補(bǔ)平衡管理工作,。負(fù)責(zé)耕地保護(hù)政策與林地、草地,、濕地等土地資源保護(hù)政策的銜接,，指導(dǎo)監(jiān)督設(shè)施農(nóng)用地管理工作。負(fù)責(zé)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田上圖以及農(nóng)田整治項目新增耕地認(rèn)定及相應(yīng)的指標(biāo)使用調(diào)劑工作,。承擔(dān)報國務(wù)院,、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用和土地征收的審核,、報批工作,。承擔(dān)土地征收征用管理工作。擬訂區(qū)域性征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及被征地農(nóng)民的安置政策,。指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)（市）土地征收征用政策落實和組織實施,。

（十一）礦產(chǎn)資源管理科。擬訂地方性礦業(yè)權(quán)管理政策并組織實施,，管理市級權(quán)限以及省自然資源廳委托礦種的采礦權(quán)出讓,。統(tǒng)計分析并指導(dǎo)全市采礦權(quán)出讓,，調(diào)處礦業(yè)權(quán)重大權(quán)屬糾紛,。承擔(dān)自然資源開發(fā)利用領(lǐng)域的相關(guān)安全生產(chǎn)工作。管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作,。監(jiān)督管理省自然資源廳委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查,、礦產(chǎn)勘查項目。組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作。監(jiān)測,、監(jiān)督管理地下水過量開采,、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。擬訂礦產(chǎn)資源規(guī)劃并組織實施,，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù),。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲量評審、備案,、登記,、統(tǒng)計和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源審核管理、礦產(chǎn)地戰(zhàn)略儲備工作,。實施礦山儲量動態(tài)管理,，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預(yù)警體系。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交,、保管和利用,，監(jiān)督管理古生物化石等地質(zhì)遺跡,。

（十二）測繪地理信息科（自然資源行業(yè)管理科）。擬訂市級基礎(chǔ)測繪規(guī)劃,、計劃并組織實施,。擬訂全市基礎(chǔ)測繪管理政策和制度。統(tǒng)一監(jiān)督管理全市民用測繪航空攝影與衛(wèi)星遙感,。建立和管理本市測繪基準(zhǔn),、測量控制系統(tǒng)，組織市衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和運行維護(hù),，負(fù)責(zé)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)備案管理,。組織“數(shù)字中國”時空數(shù)據(jù)庫建設(shè)與更新。負(fù)責(zé)相對獨立的平面坐標(biāo)系統(tǒng)的審批和監(jiān)管工作,。擬訂全市規(guī)劃,、土地評估、測繪等行業(yè)管理政策和制度,。負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計單位的資質(zhì)審查和行業(yè)管理工作,。負(fù)責(zé)入鷹城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計單位備案管理工作。協(xié)調(diào)促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,。組織開展全市聯(lián)合測繪工作,。監(jiān)督管理測繪活動、質(zhì)量,。管理測繪資質(zhì),、資格。負(fù)責(zé)測繪作業(yè)證的管理,。管理測繪項目備案,。組織、指導(dǎo)應(yīng)急測繪保障,。擬訂全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展規(guī)劃和計劃,。擬訂有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范,，組織實施重大科技工程,、項目及創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)科技成果和信息化管理工作,。擬訂地理信息安全保密政策并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)地理信息成果管理和測量標(biāo)志保護(hù)，審核全市重要地理信息數(shù)據(jù),。負(fù)責(zé)地圖管理,。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)和地理信息資源共享工作。負(fù)責(zé)全市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大比例尺地形圖測繪管理和地形圖一圖多用的測繪及協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全市應(yīng)急監(jiān)測及重點區(qū)域,、特定對象的專題監(jiān)測,。負(fù)責(zé)全市航空航天遙感影像資料、遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)的集中采購（采集）,、生產(chǎn)和共享應(yīng)用,。承擔(dān)審查城市勘測報告、成果,成圖,監(jiān)督檢查勘測成果資料的歸口管理工作,。

機(jī)關(guān)黨委,。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共17個,，包括：鷹潭市自然資源局本級、鷹潭市不動產(chǎn)登記中心,、鷹潭市土地儲備中心鷹潭市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊,、鷹潭市自然資源局月湖分局、鷹潭市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心,、鷹潭市國土資源信江分局,、鷹潭市土地儲備中心高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分中心、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局,、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局信江分局,、鷹潭市城市規(guī)劃展示館、鷹潭市國土空間調(diào)查規(guī)劃研究院,。

本部門2021年年末實有人數(shù)265人,，其中在職人員171人,，離休人員0人,，退休人員77人；年末其他人員17 人,。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計84216.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6947.79萬元,，較2020年增加2658.15萬元,，增長61.97%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費增加,；本年收入合計77269.17萬元,，較2020年減少323437.48萬元，減少80.72 %,，主要原因是：上一年財政撥款資金量大主要用于購買七宗地,、民泰民悅及公安局旁安置房購房、歸還國控代墊信江新區(qū)土地成本等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入76979.87萬元,，占99.63%,；事業(yè)收入74.66萬元，占0.1 %,；其他收入214.65萬元,，占.28%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計84216.96萬元,，其中本年支出合計81524.3萬元，較2020年減少316524.18萬元,，下降79.52%,，主要原因是：上一年財政撥款支出主要用于購買七宗地、民泰民悅及公安局旁安置房購房,、歸還國控代墊信江新區(qū)土地成本等,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2692.66萬元，較2020年減少4255.15萬元,，下降61.24 %,，主要原因是：征遷及工程項目資金按進(jìn)度付款，使用效率較高,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3042.55萬元,，占3.73%；項目支出78481.74萬元,，占96.27%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3180.01萬元,，決算數(shù)為83927.66萬元,，完成年初預(yù)算的2639.23%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為183.7萬元,，決算數(shù)為278.74萬元,，完成年初預(yù)算的151.74%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為158.34萬元,，決算數(shù)為 164.27萬元，完成年初預(yù)算的103.75 %,，主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為77124.48萬元,，完成年初預(yù)算的24608%,，主要原因是：項目支出增加,。

（四）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為 0.1萬元，決算數(shù)為0.1萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算支出。

（五）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為3166.8萬元,，決算數(shù)為3701.52萬元,，完成年初預(yù)算的116.89%，主要原因是：項目支出在本部門預(yù)算編制中未體現(xiàn),，由財政局統(tǒng)一代編項目經(jīng)費,。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為138.19萬元，決算數(shù)為  140.03萬元,，完成年初預(yù)算的101.33%,，主要原因是：按規(guī)定繳納住房公積金。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為1.8萬元,，完成年初預(yù)算的180 %，主要原因是：新增項目支出,。

（八）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為36.95萬元,，決算數(shù)為38.70萬元，完成年初預(yù)算的104.74%,，主要原因是據(jù)實撥付商業(yè)服務(wù)也等支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2753.25萬元,，其中：

（一）工資福利支出1818.59萬元,，較2020年減少96.26萬元，下降5.03%,，主要原因是：2020年支出數(shù)據(jù)含了聘用人員經(jīng)費,，2021年自行聘用人員經(jīng)費在非稅項目里列支。

（二）商品和服務(wù)支出218.8萬元,，較2020年減少212.72  萬元,，下降49.3%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費支出,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出715.86萬元，較2020年增加149.14 萬元,，增長26.32%,，主要原因是：退休人員增加，發(fā)放2020年獎勵金,。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年持平,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為31.54萬元,，決算數(shù)為12.04萬元,，完成預(yù)算的38.17%，決算數(shù)較2020年增加1.54萬元,，增長14.67 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為9.27萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %,，主要原因是全年無因公無出國（境）,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：當(dāng)年無因公無出國（境）。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為22.27萬元,，決算數(shù)為6.97萬元,，完成預(yù)算的31.3%，決算數(shù)較2020年減少0.14萬元,，下降1.97%,，主要原因是落實市委市政府關(guān)于過“緊日子”文件精神，從緊安排公務(wù)接待,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待86批,，累計接待860人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.07萬元，其中公務(wù)用車購置數(shù)量0輛,，公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)較上年減少0萬元,，下降0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為5.07萬元,，完成預(yù)算的507%，決算數(shù)較2020年增加1.68萬元,，增長49.56 %,，主要原因是公車使用年限長，維修保養(yǎng)費用增加,，年末公務(wù)用車保有2輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車使用年限長,，維修保養(yǎng)費用增加。

六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出218.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較上年決算數(shù)減少212.72  萬元，下降49.3%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費支出,。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額68萬元,，其中：其中：政府采購貨物支出2萬元,、政府采購工程支出10萬元、政府采購服務(wù)支出56萬元,。授予中小企業(yè)合同金額68萬元,，占政府采購支出總額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,，一般公務(wù)用車2輛,。本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目4個開展績效自評,，共涉及資金1217.29萬元,，占項目支出總額的87.53%。

組織對“天地圖鷹潭更新經(jīng)費”,、“市級專項經(jīng)費”,、“市中心城區(qū)沿江地區(qū)城市設(shè)計及控制性詳細(xì)規(guī)劃編制經(jīng)費”、“退回2019年市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費”等4個項目開展了績效自評價,，涉及一般公共預(yù)算支出1057.19萬元,，政府性基金預(yù)算支出160.1萬元。

組織對鷹潭市自然資源局部門整體支出績效評價,，從評價情況來看,，完成了“履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草地、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé),。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,；自然資源資產(chǎn)有償使用工作,；自然資源的合理開發(fā)利用；建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,；統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),；組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作,；落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和落實上級防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；礦產(chǎn)資源管理工作,；測繪地理信息管理工作,；推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。”目標(biāo),。

（二）部門決算中項目績效自評情況,。

項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評等級優(yōu)秀,。項目全年預(yù)算數(shù)為1244.74萬元,，執(zhí)行數(shù)為1390.64萬元，完成預(yù)算的111.72%,。

項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成天地圖鷹潭更新工作,；二是完成市中心城區(qū)沿江地區(qū)城市設(shè)計及控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作；三是完成回2019年市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費工作,。

項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效目標(biāo)的層次不高,，凝練程度不夠，項目的績效目標(biāo)多為產(chǎn)出導(dǎo)向的具體工作任務(wù),，而非具體量化的目標(biāo),部分項目的績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化,。

下一步改進(jìn)措施：提升項目績效目標(biāo)的層次，細(xì)化量化項目的績效目標(biāo),，提高各業(yè)務(wù)科室及財務(wù)人員對項目績效管理的重視程度,。

（三）整體支出績效評價報告

鷹潭市自然資源局部門整體支出績效評價報告

一、部門績效目標(biāo)情況

鷹潭市自然資源局按照“十四五”規(guī)劃的要求以及黨委,、政府的工作部署,，結(jié)合部門承擔(dān)的職能工作任務(wù)和財政資金保障情況，設(shè)定年度部門九大績效目標(biāo),?？冃繕?biāo)緊緊圍繞部門的工作職能開展、目標(biāo)明確具體,、目標(biāo)的確定與實施比較切合實際,。九大績效目標(biāo)涵蓋部門工作的方方面面,，細(xì)化程度較高。

二,、部門績效控制評價分析

1.資金使用及管理情況分析,。在資金使用與管理方面，鷹潭市自然資源部門切實做到科學(xué),、合理地編制預(yù)算,。按時批復(fù)經(jīng)費預(yù)算，加大預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制,，提高資金使用效益,。預(yù)算管理的管理制度、辦法健全,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，確保財政資金安全,。2021年8月18日,，印發(fā)了《市自然資源局國庫集中支付管理辦法實施細(xì)則》（鷹自然資辦字〔2021〕9號），根據(jù)財政局《財政國庫管理制度改革試點方案》,、《財政國庫集中支付管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,，規(guī)范資金的管理和使用。

2.部門組織情況分析,。鷹潭市自然資源部門年度項目中,，將繼效管理理念融入項目管理中，項目承辦單位和承擔(dān)科室就項目實施方案,、績效目標(biāo),、內(nèi)容和具體進(jìn)展情況時時溝通；按照項目工作進(jìn)度和時間節(jié)點,，多次召開會議部署準(zhǔn)備工作,，積極組織項目承擔(dān)單位和職能科（股）室收集、整理資料,，撰寫項目績效報告,。

3.部門管理情況分析。鷹潭市自然資源部門的項目管理制度健全完善,，先后建立了市自然資源局國庫集中支付管理辦法實施細(xì)則,、內(nèi)部控制制度、固定資產(chǎn)管理制度,、差旅費管理等制度,。堅持內(nèi)部審計常態(tài)化。規(guī)范財務(wù)管理工作，加強(qiáng)日常經(jīng)費管理,。

三,、部門產(chǎn)出及效果評價分析

1.部門產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性分析。鷹潭市自然資源局部門在 2021年度項目執(zhí)行中,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，有效控制支出成本,，實現(xiàn)了以最小的投入達(dá)到預(yù)期的績效目標(biāo),，加強(qiáng)項目實施過程中的資金支付的監(jiān)督力度，嚴(yán)格按照合同約定的時間和比例支付資金,。在確定規(guī)劃編制研究項目時,，充分利用承擔(dān)單位平時掌握的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料等資源，完成有關(guān)的項目,，實現(xiàn)了投入最小化,、產(chǎn)出最大化。

2.部門產(chǎn)出的效率性分析,。在項目實施過程中,，委托具有豐富城市規(guī)劃編制和組織管理經(jīng)驗的項目承擔(dān)單位進(jìn)行規(guī)劃編制研究工作，保證項目按計劃及時,、高效地完成,。加強(qiáng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和項目實施的過程監(jiān)督，各個項目均按照制訂的工作計劃組織實施,。項目實施的中期及完成階段均召開專家會議,，對成果進(jìn)行驗收，確保了項目成果的適用性和可操作性,。

3.部門產(chǎn)出的效益性分析,。取得了經(jīng)濟(jì)效益；取得了較為明顯的社會效益,；取得了較為顯著的生態(tài)效益,；社會公眾比較滿意。

四,、存在問題

1.部門決策中存在的問題,。將績效管理的理論融入部門管理中的程度還不夠。部門績效目標(biāo)的層次不高,，凝練程度不夠,，將部門績效和量化、項目的績效目標(biāo)多為產(chǎn)出導(dǎo)向的具體工作任務(wù),，而非具體量化的目標(biāo),大都為部門的年度工作任務(wù),。部分項目的績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化效益指標(biāo)。

2.部門管理中存在的問題。規(guī)劃類項目預(yù)算編制的科學(xué)化和細(xì)化程度有待提高,，預(yù)算編制過程中存在小的工作差錯現(xiàn)象,。

3.部門績效中存在的問題。部門與項目的績效效益指標(biāo)難以量化初考核,。工作中不注重基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集,，績效指標(biāo)難以落實。

五,、相關(guān)建議

1.對部門決策的建議,。一是將績效管理理念融人部門績效管理中。建議在對績效理念深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,，凝練部門的總體績效目標(biāo)與年度績效目標(biāo),。在部門績效目標(biāo)的指導(dǎo)下，結(jié)合部門的工作職責(zé),，制定年度可考核的具體工作任務(wù),。二是在年度工作規(guī)劃和工作任務(wù)分解中，將績效目標(biāo)在下屬預(yù)算單位和職能科室間進(jìn)行有效分解,。三是在日常工作管理中,，強(qiáng)化對下屬預(yù)算單位和職能科室的績效目標(biāo)考核與過程管理。

2.對部門管理的建議,。一是提高預(yù)算編制的細(xì)化程度與科學(xué)性,。尤其是規(guī)劃研究類項目，在編制預(yù)算時,，應(yīng)充分估計項目實施過程中人員經(jīng)費與材料費用等,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，改變目前籠統(tǒng)以人工費標(biāo)準(zhǔn)來編制預(yù)算的做法,。在預(yù)算編制過程中,，對于領(lǐng)取人工費的負(fù)責(zé)人、高級工程師等各個層次的專家姓名需要列示明確,。二是預(yù)算嚴(yán)格按照批復(fù)的金額和用途來執(zhí)行,。預(yù)算一經(jīng)財政部門批復(fù)后，嚴(yán)格按照預(yù)算資金的用途使用資金,。設(shè)計科學(xué)合理的部門績效管理指標(biāo)體系,；并將此指標(biāo)體系融入部門的績效管理中。

3.對部門績效的建議,。一是在部門的年度績效管理中,，依據(jù)部門職責(zé)，將該指標(biāo)在下屬預(yù)算單位和職能科室間進(jìn)行分解,，并強(qiáng)化對下屬預(yù)算單位和職能科室的績效管理指導(dǎo)工作,。二是在部門的日?？冃Ч芾砉ぷ髦校鶕?jù)部門績效指標(biāo),，注意部門績效基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集工作,。

附表：部門整體支出績效評價指標(biāo)體系

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）：反映用于自然資源管理等方面的支出。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（三）自然資源規(guī)劃及管理：反映用于國土空間規(guī)劃,、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。

（四）土地資源調(diào)查：用于土地資源調(diào)查評價,、土地利用變更調(diào)查,、地籍調(diào)查等方面的支出。

（五）自然資源確權(quán)調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查檢測評價,，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出,。

（六）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,、政策法規(guī),、審計監(jiān)督、隊伍建設(shè)等方面的支出,。

（七）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

（八）其他自然資源事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出,。

（九）土地出讓業(yè)務(wù)支出：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的開支。

（十）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：鷹潭市自然資源局2021年部門決算公開報表（部門）.xls