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鷹潭市文化館2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市文化館單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

      八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 第一部分 鷹潭市文化館單位概況= 

一,、單位主要職能

1.舉辦各類(lèi)展覽、講座,、培訓(xùn)等,，普及科學(xué)文化知識(shí)，開(kāi)展社會(huì)教育,，提高群眾文化素質(zhì),，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)。

2.組織開(kāi)展豐富多彩的,、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化活動(dòng),；開(kāi)展流動(dòng)文化服務(wù)；指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè),，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干,。

3.組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開(kāi)展群眾文化工作理論研究,。

4.收集,、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn),，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查,、展示,、宣傳活動(dòng),，指導(dǎo)傳承人開(kāi)展傳習(xí)活動(dòng)。

5.建成全國(guó)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn),，開(kāi)展數(shù)字文化信息服務(wù),。

6.指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站,、社區(qū)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館培訓(xùn)人員,，并向下一級(jí)文化館配送文化資源和文化服務(wù),。

7.指導(dǎo)本地區(qū)老年文化,、老年教育、少兒文化工作,。

8.開(kāi)展對(duì)外民間文化交流,。

二、單位基本情況

鷹潭市文化館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)室、   大型活動(dòng)部,、視覺(jué)藝術(shù)部,、信息技術(shù)部、非遺中心 ,、戲曲部,。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)35人，其中在職人員12人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。

第二部分  2021年度單位決算表

（詳見(jiàn)附表） 

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)372.10萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.46萬(wàn)元，較2020年增加3.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.64%,；本年收入合計(jì)343.65萬(wàn)元，較2020年增加55.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.05%,，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入343.65萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)372.10萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)358.22萬(wàn)元，較2020年增加73.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.70%,，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.88萬(wàn)元,，較2020年減少14.58萬(wàn)元，下降51.23%,，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年支出,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出229.47萬(wàn)元，占64.06 %,；項(xiàng)目支出128.75萬(wàn)元,，占35.94%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為203.27萬(wàn)元,，決算數(shù)為343.65萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的169.06%。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為115.25萬(wàn)元,，決算數(shù)為229.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的199.11%，主要原因是：人員增加,。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為88.03萬(wàn)元,，決算數(shù)為128.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.27%,，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年支出,，本年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按功能分類(lèi)科目分:

（一）文化旅游體育與傳媒支出初預(yù)算數(shù)為131.20萬(wàn)元,，決算數(shù)為274.54萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的209.25%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,，人員增加,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.80萬(wàn)元，決算數(shù)為52.04萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的116.16%,，主要原因是：人員增加,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.65萬(wàn)元，決算數(shù)為21.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的110.03%,，主要原因是：人員增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.63萬(wàn)元,，決算數(shù)為10.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131.32%，主要原因是：人員增加,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.47萬(wàn)元，其中：

（五）（一）工資福利支出183.78萬(wàn)元,，較2020年增加39.17萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.09 %，主要原因是：人員增加,。

（二）商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元,，較2020年減少5.6萬(wàn)元，下降44.44 %,，主要原因是：壓縮一般性支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 38.69 萬(wàn)元，較2020年增加5.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.77 %，主要原因是：退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金增加,。。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.42萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.24%,，決算數(shù)較2020年減少0.02萬(wàn)元，下降4.76%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.42萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.24%,，決算數(shù)較2020年減少0.02萬(wàn)元,，下降4.76%，主要原因是：壓縮一般性支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：壓縮一般性支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待31人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額0.98萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.49萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.98萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100 %,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)0輛。  

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算整體支出支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中,，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè)。

（二）單位決算中整體支出自評(píng)結(jié)果,。

整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分100分,，績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”?？?jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：達(dá)到預(yù)期效果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給江西省鷹潭文化館事業(yè)單位的資金,。

　　（二）其他收入：指江西省鷹潭文化館收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入,。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　二,、支出科目

　　（一）文化旅游體育與傳媒支出：指江西省鷹潭文化館用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開(kāi)展日常工作的基本支出,。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，江西省鷹潭文化館事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　　（三）衛(wèi)生健康支出：指江西省鷹潭文化館用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?/span>(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指江西省鷹潭文化館事業(yè)單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出,。

　三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

鷹潭市文化館2021年度決算.docx