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目    錄

第一部分  江西省鷹潭807臺(tái)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

      八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省鷹潭807臺(tái)單位概況

一、單位主要職能

江西省鷹潭八0七臺(tái)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，履行職責(zé),。主要職責(zé)是：

干擾海外、境外敵對(duì)電臺(tái)、抵御西化,、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權(quán)長(zhǎng)治久安。實(shí)驗(yàn)廣播,、抵制敵臺(tái),、轉(zhuǎn)播市臺(tái)和省臺(tái)。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室,、值機(jī)室,、維修部。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)13人,，其中在職人員6人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7 人,。

第二部分  2021年度單位決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì) 163.15萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.72萬(wàn)元,，較2020年減少38.44萬(wàn)元，下降49.18%,；本年收入合計(jì)123.44萬(wàn)元,，較2020年增加26.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.77%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入123.44萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0 %,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)163.15萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)128.86萬(wàn)元，較2020年減少6.19萬(wàn)元,，下降4.58%,，主要原因是：年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余差額；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.29萬(wàn)元,，較2020年減少5.43萬(wàn)元,，下降13.67 %，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出117.38萬(wàn)元,，占91.09%；項(xiàng)目支出11.48萬(wàn)元,，占8.91%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為101.51萬(wàn)元，決算數(shù)為123.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121.78%,。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為63.39萬(wàn)元，決算數(shù)為112.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的176.89%,，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)金年初預(yù)算作為項(xiàng)目支出核算，決算作為基本支出核算,。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為38.12萬(wàn)元,，決算數(shù)為11.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.12%,，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)金年初預(yù)算作為項(xiàng)目支出核算,，決算作為基本支出核算。

按功能分類(lèi)科目分:

（一）文化旅游體育與傳媒支出初預(yù)算數(shù)為74.70萬(wàn)元,，決算數(shù)為86.72萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的116.09%，主要原因是：退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.58萬(wàn)元,，決算數(shù)為23.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.19%,，主要原因是：退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金未納入預(yù)算,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.32萬(wàn)元,，決算數(shù)為8.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.07%,，主要原因是：人員工資變動(dòng),。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.92萬(wàn)元，決算數(shù)為4.97萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.02%,，主要原因是：人員工資變動(dòng)。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出112.13萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出100.61萬(wàn)元，較2020年增加13.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.63%,，主要原因是：人員工資變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元,，較2020年減少1.4萬(wàn)元,，下降28.57%，主要原因是：2020年公用經(jīng)費(fèi)按編制數(shù)核算,，2021年公用經(jīng)費(fèi)按實(shí)有人數(shù)核算,。

。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.02萬(wàn)元,，較2020年減少1.18萬(wàn)元,，下降12.83 %，主要原因是：退休活動(dòng)費(fèi)變動(dòng),。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：壓縮一般性支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0 批，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0 %，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額4.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.12萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %,。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位共有車(chē)輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 0 輛,，0,； 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 34.84%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)如下：

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給江西省鷹潭八0七臺(tái)事業(yè)單位的資金,。

（二）其他收入：指江西省鷹潭八0七臺(tái)收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：指江西省鷹潭八0七臺(tái)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開(kāi)展日常工作的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，江西省鷹潭八0七臺(tái)事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出：指江西省鷹潭八0七臺(tái)用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（四）住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指江西省鷹潭八0七臺(tái)事業(yè)單位,，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出,。

三、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。目    錄

第一部分  江西省鷹潭807臺(tái)概況

    一,、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

江西省鷹潭807臺(tái)公開(kāi).XLS