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鷹潭市行政審批局2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一、單位主要職能

鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡(jiǎn)政便民工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省,、市有關(guān)行政審批制度改革,、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,，并組織實(shí)施,。

（二）研究探索規(guī)范審批、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作,，提出解決意見和建議,，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考,。

（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度、辦法,、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施,。

（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn),、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作,。

（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴，并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理,。

（六）指導(dǎo)、開展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析,。

（七）承接國(guó)務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng),，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng)。

（八）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批,、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng)；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門委托事項(xiàng)的辦理,。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理。

（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市,、余江區(qū),、月湖區(qū),、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。

（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、政策法規(guī)科、政務(wù)服務(wù)管理科,、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督科,、市場(chǎng)準(zhǔn)入審批科、投資項(xiàng)目規(guī)劃審批科,、工程建設(shè)審批科,、社會(huì)事務(wù)審批科、人防交通審批科,、綜合審批科,、機(jī)關(guān)黨委。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)36人,，其中在職人員36人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員21人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分 2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)1111.62萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.75萬(wàn)元，較2020年增加66.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,；本年收入合計(jì)1044.87萬(wàn)元，較2020年增加795.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)319%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對(duì)比數(shù)差距較大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1036.09萬(wàn)元,，占99.2%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入8.78萬(wàn)元，占0.8%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)1111.62萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1105.12萬(wàn)元,，較2020年增加922.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)506%，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立,，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù)，所以對(duì)比數(shù)差距較大,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.5萬(wàn)元,，較2020年減少60.25萬(wàn)元，下降90%,，主要原因是：預(yù)算較為合理,，合理開支完結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出573.38萬(wàn)元,，占52%；項(xiàng)目支出531.74萬(wàn)元,，占48%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為859.40萬(wàn)元，決算數(shù)為1102.84萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的128%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為758.62萬(wàn)元，決算數(shù)為999.48萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131%,，主要原因是：1.人員增加，新調(diào)入在職人員三人,，工資等基本開支增加,；2.新追加兩個(gè)項(xiàng)目，一是公共資源交易系統(tǒng)網(wǎng)上開標(biāo)軟件建設(shè)項(xiàng)目,，二是高可靠性供電改造項(xiàng)目,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.04萬(wàn)元,，決算數(shù)為44.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%,，主要原因是：按進(jìn)度支付,，據(jù)實(shí)開支。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.20萬(wàn)元,，決算數(shù)為28.40萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整,，該支出略有上漲。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.54萬(wàn)元,，決算數(shù)為30.27萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102%，主要原因是：公積金基數(shù)調(diào)整,，該支出略有上漲,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出573.38萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出389.88萬(wàn)元,，較2020年增加279.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)253%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立,，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù)，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對(duì)比數(shù)差距較大,。

（二）商品和服務(wù)支出56.74萬(wàn)元，較2020年增加30.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)118%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對(duì)比數(shù)差距較大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出126.76萬(wàn)元,，較2020年增加125.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11423%，主要原因是：1.鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立,，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù)，所以對(duì)比數(shù)差距較大,；2.退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金調(diào)整,；3.此科目統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化,，2021年未包含在職人員的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2020年,，無(wú)變動(dòng)，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)開支,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為1.98萬(wàn)元,，完成預(yù)算的25%,，決算數(shù)較2020年增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年無(wú)變動(dòng),，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)的主要原因是：無(wú)該項(xiàng)開支,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.98萬(wàn)元,，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)較2020年增加1.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因：因鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立,，2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,、開支在原鷹潭市行政服務(wù)中心管理委員會(huì)，所以2020年鷹潭市行政審批局無(wú)公務(wù)接待費(fèi)開支,，導(dǎo)致對(duì)比數(shù)差距較大,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批,，累計(jì)接待167人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無(wú)變動(dòng),，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車,，無(wú)該項(xiàng)開支。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車,，無(wú)該項(xiàng)開支。,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年無(wú)變動(dòng),，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車，無(wú)該項(xiàng)開支,。年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車，無(wú)該項(xiàng)開支,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.74萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加5.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10%,，主要原因是：新調(diào)入3人。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額11.92萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.69萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額11.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.92萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的31%。（單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金60萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的11%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

15、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

16,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等,。