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鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局

2021年部門(mén)決算匯總

第一部分  部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

一,、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃,、重大決策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法,。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全市農(nóng)村社會(huì)事業(yè),、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè),。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè),、漁業(yè)、農(nóng)墾,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善,。

6.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè),、追溯,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作,。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

9.監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械,、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

10.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)糧食流通管理的法律法規(guī),，起草全市糧食儲(chǔ)備管理有關(guān)政策并組織實(shí)施,。

11.管理全市糧食儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理,。負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理,，承擔(dān)糧食安全市長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。

12.負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu),、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作,。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）部門(mén)基本情況

市農(nóng)糧局有決算單位2個(gè),。編制數(shù)150個(gè)，其中：行政編制48個(gè)（公務(wù)員編制42個(gè),、行政工勤6個(gè)）,、參公編制23個(gè),、全額補(bǔ)助事業(yè)編制79個(gè)。實(shí)有人數(shù)144人,，其中行政67人（公務(wù)員40人,、行政工勤4人）、參公人員23人,、全額補(bǔ)助事業(yè)人員77人,。退休人員118人。

第三部分  2021年度部門(mén)決算表

（二）2021年度部門(mén)決算情況

見(jiàn)附件

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

2021年度市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局收入預(yù)算（人大批復(fù)數(shù)）總額2417.64萬(wàn)元(財(cái)政批復(fù)數(shù)為2291.88萬(wàn)元,，含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.76萬(wàn)元)，其中：財(cái)政撥款收入2173.49萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入25萬(wàn)元,，其它收入93.39萬(wàn)元。

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局及所屬事業(yè)單位2021年度收入決算總額5025.81萬(wàn)元,，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余776.84萬(wàn)元,，占15.46%；財(cái)政撥款收入4248.96萬(wàn)元,，占84.54%,。較上年決算數(shù)增加400.94萬(wàn)元，增加10.42%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革我局下屬單位鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款單位改革為全額撥款單位,，因此支出增加。

二,、支出決算情況說(shuō)明

支出預(yù)算總額2417.64萬(wàn)元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出266.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出159.56萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出1871.48萬(wàn)元,、住房保障支出107.85萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出25.55萬(wàn)元,。收入預(yù)算和支出預(yù)算總額均為2417.64元,，其中：基本支出1530.23萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出887.41萬(wàn)元,。

2021年度支出決算總額5025.81萬(wàn)元，其中：基本支出1831.44萬(wàn)元,，占36.44%,；項(xiàng)目支出2915.90萬(wàn)元，占58.02%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余278.47萬(wàn)元,，占5.54%。較上年決算數(shù)增加536.18萬(wàn)元，增加11.94%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革我局下屬單位鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款單位改革為全額撥款單位,，因此支出增加。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2,173.49萬(wàn)元,，決算數(shù)為5,025.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.23%,。其中：

（一）科學(xué)與技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為9.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的970%,，主要原因是：項(xiàng)目追加,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為257.11萬(wàn)元，決算數(shù)為381.40萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的148.34%,，主要原因是：社保基數(shù)增加,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為131.93萬(wàn)元,，決算數(shù)為131.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1,682.87萬(wàn)元,，決算數(shù)為4,094.61萬(wàn)元，主要原因是：本年追加項(xiàng)目,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為101.58萬(wàn)元,，決算數(shù)為107.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.64%,，主要原因是：公積金基數(shù)增加,。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為51.24萬(wàn)元,，主要原因是：年初未做預(yù)算,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1831.44萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出1488.23萬(wàn)元,，較2020年增加115.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革我局下屬單位鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款單位改革為全額撥款單位,。

（二）商品和服務(wù)支出64.24萬(wàn)元，較2020年減少42.37萬(wàn)元,，下降39.74%,，主要原因是：印刷費(fèi),、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等減少,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出278.97萬(wàn)元,，較2020年增加188.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)207.13%,，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)金納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助計(jì)算,。

(四) 資本性支出0元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42.01萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.76萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)支出29.25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元,。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出16.61萬(wàn)元,，比預(yù)算下降60.46%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.25萬(wàn)元,，比預(yù)算上升6.31%,，原因是2021年鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院機(jī)構(gòu)改革，增加執(zhí)法車,。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,，全年購(gòu)置0輛，我局2021年底保有公務(wù)用車2輛,。

公務(wù)接待費(fèi)支出8.36萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.89萬(wàn)元,比預(yù)算下降71.42%，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)單位,、相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作及其外地單位來(lái)我市學(xué)習(xí)調(diào)研發(fā)生的接待支出等,，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待減少,，受疫情影響,，公務(wù)接待減少；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降51.63萬(wàn)元,，下降60.67%,，主要原因是：改革使得部分人員經(jīng)費(fèi)編入項(xiàng)目支出。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額196.56萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出190.04萬(wàn)元。服務(wù)支出6.52萬(wàn)元,工程支出0萬(wàn)元,。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額196.56萬(wàn)元,，,占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日,，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛,，其他用車1輛,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中,，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),，

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映漁業(yè)增殖放流項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

漁業(yè)增殖放流項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，該績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是實(shí)現(xiàn)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展,，促進(jìn)人與自然和諧,，維護(hù)水生生物多樣性；二是養(yǎng)護(hù)和合理利用水生生物資源,，改善水域生態(tài)環(huán)境,，三是增加放流水域的捕撈產(chǎn)量，增加漁民收入,。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付至我局的資金,。

2,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

二,、支出科目

1、科學(xué)技術(shù)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)：指從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出,。

2,、科學(xué)技術(shù)科技條件與服務(wù)科技條件專項(xiàng)：指國(guó)家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等,。

3,、社會(huì)保障和就業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：指實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

6,、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害控制：指用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào)、預(yù)防,、控制,、檢疫、防疫所需的儀器,、設(shè)施,、藥物、疫苗,、種苗,，疫畜（禽、魚(yú),、植物）防治,、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測(cè)等方面的支出,。

7、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管：指用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè),、執(zhí)法監(jiān)督,、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟,，安全生產(chǎn),、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管,，草原,、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定,，漁政,、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理,、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理,、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出,。

8,、 “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

21年決算公開(kāi)匯總.xls鷹潭市2021年度農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（漁業(yè)增殖放流項(xiàng)目)績(jī)效評(píng)價(jià)表.xlsx鷹潭市農(nóng)糧局匯總2021年部門(mén)決算公開(kāi).doc