| 索??引??號: Y00035/2022-19456 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2022-19456 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市醫(yī)療保障局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心 概況
一,、單位主要職能
（一）貫徹落實(shí)國家,、省、市醫(yī)療保障法律法規(guī)和市醫(yī)療保障政策,，負(fù)責(zé)擬定醫(yī)療保險具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實(shí)施,。
（二）負(fù)責(zé)醫(yī)療（生育）保險基金的管理和支付工作。建立健全業(yè)務(wù),、財務(wù),、安全和風(fēng)險管理制度，并定期向社會公開醫(yī)療保障基金的收入,、支出,、結(jié)余等情況。
（三）負(fù)責(zé)市本級醫(yī)療（生育）保險參保登記和待遇審核及支付工作,。
（四）負(fù)責(zé)大病保險費(fèi)的核定及撥付工作,。
（五）負(fù)責(zé)編制醫(yī)療（生育）保險基金預(yù)決算報告，按時上報各類財務(wù),、統(tǒng)計報表,。
（六）負(fù)責(zé)與定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，及時向社會公布簽訂服務(wù)協(xié)議的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名單,，并對協(xié)議履行情況進(jìn)行檢查,、考核，開展服務(wù)協(xié)議管理和費(fèi)用監(jiān)控工作,。
（七）受理參保單位,、參保人員有關(guān)醫(yī)療（生育）保險業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療（生育）保險各項政策,，為參保人員提供咨詢服務(wù),。
（八）負(fù)責(zé)市本級公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金、市直離休干部醫(yī)藥費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)籌資金等醫(yī)療保障資金的管理和支付工作,。（九）負(fù)責(zé)醫(yī)療（生育）保險信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作,。（十）負(fù)責(zé)對區(qū)（市）醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十一）完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù),。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科,、財務(wù)科,、參保登記和待遇審核科,、信息統(tǒng)計科。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 19人,，其中在職人員13人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,。
第二部分 2021年度單位決算表（見附表）
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計 320.7萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.94萬元,，較2020年增加65.48萬元，增長165.94%,；本年收入合計215.76萬元,，較2020年減少126.55萬元，下降36.97 %,，主要原因是：2020年下達(dá)了非稅的上級補(bǔ)助收入,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入215.76萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計320.7萬元，其中本年支出合計 315.51萬元,，較2020年增加38.68萬元，增長13.97 %,，主要原因是：2021年購買了辦公家具及辦公設(shè)備等,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.18萬元,，較2020年減少99.75萬元，下降95.06%,，主要原因是：2021年度財政收入實(shí)行“以支定收”,，指標(biāo)年末交回財政，所以結(jié)余是本年度的人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 207.91萬元,，占65.9%；項目支出107.60萬元,，占34.1%,；經(jīng)營支出 0萬元；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為201.33萬元,，決算數(shù)為315.51萬元,，完成年初預(yù)算的156.71%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.61萬元,，決算數(shù)為29.89萬元,，完成年初預(yù)算的138.32%，主要原因是：2021年使用了上年度結(jié)余的省級社保激勵經(jīng)費(fèi)指標(biāo),。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為170.17萬元,，決算數(shù)為 276.52萬元，完成年初預(yù)算的162.5%,，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)不包含由財政統(tǒng)一編制大專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.55萬元，決算數(shù)為9.1萬元,，完成年初預(yù)算的95.29%,，主要原因是：有人員增減變動。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出207.91萬元,，其中：
（一）工資福利支出135.67萬元，較2020年增加0.76萬元,，增長0.5 %,，主要原因是：本年年末新增1名公務(wù)員，工資福利支出也隨著增加,。
（二）商品和服務(wù)支出41.26萬元,，較2020年增加12.05萬元，增長41.25%，主要原因是：本年度結(jié)算上一年度的水電費(fèi)及駐村幫扶補(bǔ)貼等,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出29.59萬元,，較2020年減少10.04萬元，下降25.33%,，主要原因是：2021年年末績效獎尚未清算,。
（四）資本性支出1.39萬元，較2020年增加1.39萬元,，增長100%,，主要原因是：2021年購買了辦公家具等。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,，決算數(shù)為0.07萬元，完成預(yù)算的3.5%,，決算數(shù)較2020年減少0.69萬元,，下降90.79%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.07萬元,，完成預(yù)算的3.5%,，決算數(shù)較2020年減少0.69萬元，下降90.79 %,，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定公務(wù)接待,。全年國內(nèi)公務(wù)接待1批，累計接待4人次,，其中外事接待0批,，累計接待4人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年減少0萬元,，下降0%，主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。全年購置公務(wù)車輛0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%,，主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.65萬元,，較上年決算數(shù)增加13.44萬元,，增長46.01 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額14.66萬元，其中：政府采購貨物支出14.66萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額14.66萬元,，占政府采購支出總額的100%,。其中：授予小微企業(yè)合同金額14.66萬元，占政府采購支出總額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
我中心無國有資產(chǎn)占用情況,，無公務(wù)用車,、無單價50萬及以上設(shè)備。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目3個全面開展績效自評,，共涉及資金86萬元,，占項目支出總額的 79.92%。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開,。例：（黃色為填列部分）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項):是指社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。.
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
整體指出績效評價.doc
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2021年部門決算公開表.xls
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