第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)258.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.32元,，較2020年減少73.84萬元,，減少72.28%；本年收入合計(jì)229.99萬元,，較2020年增加7.91萬元,，增加3.56%，主要原因是：人員工資薪級調(diào)動(dòng),。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入109.05萬元,，占49.11%；事業(yè)收入0萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入99.83萬元，占44.95%,；其他收入13.20萬元,，占5.94%。

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)258.31萬元,，其中本年支出合計(jì)229.58萬元，較2020年減少66.34萬元,，減少22.42%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.73萬元，較2020年減少0.41萬元,，下降1.48%,，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出86.84萬元,，占37.83%,；項(xiàng)目支出54.83萬元，占23.88%；經(jīng)營支出87.90萬元,，占38.29%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為123.15萬元,，決算數(shù)為121.31萬元,，完成年初預(yù)算的98.51%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為102.41萬元,，決算數(shù)為98.47萬元,，完成年初預(yù)算的96.15%，原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算編制不準(zhǔn)確,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為8.71萬元,，決算數(shù)為9.51萬元，完成年初預(yù)算,，原因?yàn)椋赫Ｈ藛T薪資及社?；鶖?shù)調(diào)增。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為5.51萬元,，決算數(shù)為6.20萬元,，完成年初預(yù)算，原因?yàn)椋赫Ｈ藛T薪資及社?；鶖?shù)調(diào)增,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為6.53萬元，決算數(shù)為7.12萬元,，完成年初預(yù)算，原因?yàn)椋赫Ｈ藛T薪資及社?；鶖?shù)調(diào)增,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出86.84萬元,，其中：

（一）工資福利支出81.24萬元,，較2020年減少7.33萬元，下降7.78%,，原因?yàn)椋阂蝗宿o職,。

（二）商品和服務(wù)支出5.60萬元，較2020年減少9.13,，主要原因是：厲行節(jié)約,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，與2020年持平，主要原因是：無對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出的預(yù)算安排,。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年減少0.16萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.79萬元，決算數(shù)為0.59萬元,，超額完成預(yù)算,，決算數(shù)較2020年減少0.9萬元，下降60.40 %,原因?yàn)椋簣?jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約,。

其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，與上年持平,，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.0萬元,，決算數(shù)為  0.09萬元,，完成預(yù)算的9%，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元,，下降35.29%,，主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批,，累計(jì)接待20人次,，主要為評審專家來訪接待，其中外事接待 0批,，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,。決數(shù)與2020年持平，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約,。本年未新購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬元,，決算數(shù)為0.05萬元,，完成預(yù)算數(shù)的0.86%，決算數(shù)比2020年減少1.27萬元,，主要原因?yàn)椋簣?jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約。年末公務(wù)用車保有1輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，與上年度持平，主要原因?yàn)椋罕灸耆藛T編制與上年人員編制數(shù)相同,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額3.08萬元。其中：政府采購貨物支出3.08萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購貨物支出對象均為小微企業(yè),。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位國有資產(chǎn)占用情況為無,。其中，本單位占用車輛數(shù)為0,，本單位目前使用的執(zhí)法車輛為市局調(diào)撥車輛在本區(qū)局使用,，沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備及單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一） 績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展整體支出績效自評，沒有金額超過50萬的項(xiàng)目,。各項(xiàng)目都完成年初預(yù)算目標(biāo),，績效自評等級為優(yōu)。

（二）年末項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為265.25萬元,，執(zhí)行數(shù)為258.31萬元，完成預(yù)算97.38%,，項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果如下：

1.完成檢驗(yàn)檢測4500批次,，業(yè)務(wù)收入200萬元，同比去年增長53%,。

2.順利通過江西省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定實(shí)驗(yàn)室復(fù)評+擴(kuò)項(xiàng)評審,，現(xiàn)具備銅,、貴金屬,、鋼鐵、電子電器產(chǎn)品,、銅及銅合金制品,、銅線類、電線電纜七大類204個(gè)產(chǎn)品234個(gè)參數(shù)的檢驗(yàn)檢測能力。

3.順應(yīng)鷹潭國際綜合港建設(shè)需求,，拓展《再生銅原料》,、《再生黃銅原料》全項(xiàng)檢測能力，為后續(xù)鷹潭海關(guān)的進(jìn)出口銅產(chǎn)品提供技術(shù)支撐,。

4.完成能力驗(yàn)證11項(xiàng),，已經(jīng)收到2份報(bào)告，全部為滿意結(jié)果,。

5.完成市級10批次電線電纜和12批次銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,；完成貴溪市10批次電線電纜和30批次銅產(chǎn)品監(jiān)督抽查。

第四部分  名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13,、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

江西省銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心2021年決算公開說明.doc