目  錄

第一部分  鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一,、部門主要職能

二,、部門基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第二部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

九,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職能

(一)負(fù)責(zé)食品,、藥品,、保健食品、化妝品,、醫(yī)療器械,、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,、原糧、糧油產(chǎn)品,、工業(yè)產(chǎn)品、計(jì)量檢定等檢驗(yàn)檢測(cè)工作,。

(二)開展與食品,、藥品、保健食品,、化妝品,、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產(chǎn)品及其他工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的科研工作,。

(三)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)基層檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及食品,、藥品、保健食品、化妝品,、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品,、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產(chǎn)品及其他工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)和使用單位質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(四)提供食品,、藥品,、保健食品,、化妝品、醫(yī)療器械,、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,、原糧,、糧油產(chǎn)品、其他工業(yè)產(chǎn)品及計(jì)量檢定質(zhì)量相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),。

(五)承擔(dān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門下達(dá)的各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù),。

(六)承擔(dān)市政府和市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他工作。

二,、部門基本情況

市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心核定全額撥款事業(yè)編制40名,，實(shí)有人數(shù)36人，其中：其中在職人員29人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）。年末其他人員6人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人。根據(jù)上述職責(zé),，下設(shè)9個(gè)職能科室,，均為副科級(jí)。

（一）辦公室,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢測(cè)中心日常事務(wù)及管理工作,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批示、會(huì)議決定和上級(jí)文件等事項(xiàng)的督辦工作,。負(fù)責(zé)信息,、文秘、檔案,、保密,、人事、信訪,、綜治,、計(jì)生、老干部,、會(huì)務(wù),、接待聯(lián)絡(luò)等工作。組織起草綜合性重要文稿。負(fù)責(zé)組織制定檢測(cè)中心內(nèi)部規(guī)章制度,。負(fù)責(zé)檢測(cè)中心財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算、項(xiàng)目資金管理和政府采購(gòu)相關(guān)工作,。

（二）業(yè)務(wù)科,。負(fù)責(zé)檢測(cè)中心業(yè)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)檢品收發(fā),，留樣管理,，檢驗(yàn)報(bào)告的審核、打印,、核對(duì),、發(fā)放工作。負(fù)責(zé)檢品的抽驗(yàn)工作及抽驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總上報(bào),。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)資料、檢驗(yàn)信息及業(yè)務(wù)函件的管理和控制,。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備,、計(jì)量器具的日常管理、檢定,、校準(zhǔn),、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備消耗材料,、配件的供應(yīng)工作。

（三）質(zhì)量監(jiān)督科,。負(fù)責(zé)檢測(cè)中心質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢查工作,，制定年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查計(jì)劃并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)客戶投訴調(diào)查處理和質(zhì)量事故調(diào)查處理工作,。負(fù)責(zé)管理體系文件和表格的編制,、修訂、管理和監(jiān)督工作,。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核,、管理評(píng)審、合同評(píng)審及外部審核組織協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作,。

（四）（糧油產(chǎn)品檢驗(yàn)室）。負(fù)責(zé)食品類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,。開展于食品檢驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作。

（五）藥品檢驗(yàn)室（保健食品化妝品檢驗(yàn)室）,。負(fù)責(zé)藥品,、保健食品及化妝品檢驗(yàn)工作,。開展與藥品、保健食品和化妝品檢驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作,。

（六）微生物檢驗(yàn)室。承擔(dān)各實(shí)驗(yàn)室無(wú)菌及微生物限度等的協(xié)檢和菌種管理工作,。開展與微生物檢驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作。

（七）工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)室（醫(yī)療器械檢驗(yàn)室,、眼鏡產(chǎn)品檢驗(yàn)室）,。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品、醫(yī)療器械,、眼鏡產(chǎn)品檢驗(yàn)工作,。開展與工業(yè)產(chǎn)品、醫(yī)療器械,、眼鏡產(chǎn)品檢驗(yàn),、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作。

（八）農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)室,。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等檢驗(yàn)工作,。開展與農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量等有關(guān)的科研工作,。

（九）計(jì)量檢定檢驗(yàn)室,。負(fù)責(zé)計(jì)量檢定檢測(cè)、建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的工作,。受理和執(zhí)行強(qiáng)制檢定工作,。

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第二部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)1,064.25萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.67萬(wàn)元,，較2020年減少199.67萬(wàn)元，下降62.53%,；本年收入合計(jì)864.58萬(wàn)元,，較2020年增加9.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.15%,,，原因?yàn)椋菏〖?jí)檢驗(yàn)補(bǔ)助資金增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入567.14萬(wàn)元，占65.60%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入12.90萬(wàn)元,，占1.49%,；其他收入284.54萬(wàn)元，占32.91%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)1,064.25萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)907.49萬(wàn)元,，較2020年減少66.96萬(wàn)元,，減少6.87%，主要原因是：厲行節(jié)約,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.76萬(wàn)元,，較2020年減少38.99萬(wàn)元，下降19.92%,，主要原因是：本年年初結(jié)余減少,，導(dǎo)致結(jié)余資金減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出352.05萬(wàn)元,，占38.79%；項(xiàng)目支出542.54萬(wàn)元,，占59.78%,；經(jīng)營(yíng)支出12.90萬(wàn)元，占1.42%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為624.69萬(wàn)元，決算數(shù)為632.03萬(wàn)元，超額完成預(yù)算,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為535.00萬(wàn)元,，決算數(shù)為532.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.51%,，主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為36.01萬(wàn)元，決算數(shù)為45.97萬(wàn)元,，超額完成預(yù)算,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為26.74萬(wàn)元，決算數(shù)為26.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為26.94萬(wàn)元，決算數(shù)為26.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支352.05萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出323.96萬(wàn)元,，較2020年減少14.88萬(wàn)元，下降1.55%,，主要原因是：部分人員辭職,。

（二）商品和服務(wù)支出28.09萬(wàn)元，較2020年增加12.97萬(wàn)元,，原因?yàn)椋罕灸杲?jīng)營(yíng)收入減少,，相應(yīng)減少經(jīng)營(yíng)支出安排。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，較2020年減少81.39萬(wàn)元,，主要原因是：2020年度政府性獎(jiǎng)勵(lì)金由納入基本支出核算改為納入項(xiàng)目支出核算。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，與上一年度持平,，原因?yàn)椋簣?jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.79萬(wàn)元，決算數(shù)為2.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算的30.04%,，決算數(shù)較2020年減少0.45萬(wàn)元，減少18.07%,，主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約,。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，與2020年持平,，主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.35萬(wàn)元,，完成預(yù)算的35%，決算數(shù)較2020年減少0.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)下降58.82%,，主要原因是疫情影響，減少單位來(lái)訪接待次數(shù),。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批,，累計(jì)接待80人次，主要為：評(píng)審組專家來(lái)訪考察接待,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.36%,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，與2020年持平,，主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約；全年未新購(gòu)置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.36%,，決算數(shù)較2020年增加0.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.66%，主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要由其他資金安排,。年末公務(wù)用車保有2輛,。與上年持平，主要原因是本年未新購(gòu)車輛,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），與上年度持平,，原因?yàn)椋簣?jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額39.44萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。政府采購(gòu)貨物支出對(duì)象均為小微企業(yè)。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是特種設(shè)備車,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算組織對(duì)2021年食品監(jiān)管補(bǔ)助資金項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出224.2萬(wàn)元,。各項(xiàng)目都完成年初預(yù)算目標(biāo),，績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映2021年省級(jí)食品藥品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)結(jié)果,。

全年項(xiàng)目完成效果如下：

1、不斷完善檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì),。上半年,，通過(guò)省市場(chǎng)監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)考核，完成檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)工作,，中心共擴(kuò)展食品100個(gè)參數(shù),、化妝品124個(gè)參數(shù)。通過(guò)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)定,，中心檢驗(yàn)檢測(cè)能力進(jìn)一步夯實(shí)與提升,，特別是在承擔(dān)省、市級(jí)食品檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng),。

2,、高質(zhì)量完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。根據(jù)2021年度計(jì)劃,，加大與各市局各科室,、分局等的合作力度、確保及時(shí),、準(zhǔn)確,、

全面完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，截至十月,，共完成食品監(jiān)督檢驗(yàn)：3705批,，不合格171批,；食品委托檢驗(yàn)：499批；藥品監(jiān)督檢驗(yàn)：448批,，不合格7批,；化妝品：50批（省抽40批，地抽10批）,；不僅為市局行政執(zhí)法提供了重要的技術(shù)支撐,，也為全市百姓食品、藥品安全提供了保障,。

3,、多措并舉提升業(yè)務(wù)能力。注重干部職工能力水平提高,。利用儀器維修時(shí)請(qǐng)工程師講解25人次,，去生產(chǎn)廠家和省藥檢院跟班學(xué)習(xí)8人次，每月組織中心技術(shù)負(fù)責(zé)人,、質(zhì)量負(fù)責(zé)人以及科室負(fù)責(zé)人主講授課6次,，各實(shí)驗(yàn)室組織本室人員學(xué)習(xí)52人次，提高了檢驗(yàn)人員綜合檢驗(yàn)素質(zhì),，完善了知識(shí)結(jié)構(gòu),。

8月9月10月參加了3次能力驗(yàn)證，結(jié)果均為滿意,。尤其是考核形式更為復(fù)雜的省藥品監(jiān)督管理局組織的谷維素檢驗(yàn)?zāi)芰己隧?xiàng)目,，我們依舊取得了滿意的結(jié)果，中心檢驗(yàn)檢測(cè)人員業(yè)務(wù)能力得到認(rèn)可,。

省級(jí)食品補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)表如下表：