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目錄

第一部分  鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

第二部分  鷹潭市政協(xié)2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  鷹潭市政協(xié)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門主要職責(zé)

1. 政協(xié)鷹潭市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方組織。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，是我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。主要職責(zé)是：政治協(xié)商,，民主監(jiān)督,，參政議政。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

市政協(xié)共有預(yù)算單位 1個(gè) ,，其中市政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)秘書(shū)科,、綜合科、行政科,；專門委員會(huì)7個(gè),，包括提案委、經(jīng)濟(jì)委,、人口資源環(huán)境委,、學(xué)習(xí)文化文史和社會(huì)法制委、民族宗教港澳臺(tái)僑和外事委,、教育科技衛(wèi)生體育委,、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委，除農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委外均下設(shè)辦公室 ,。編制人數(shù)21人,，其中：行政編制21人；實(shí)有人數(shù)54人,，其中：在職人數(shù) 28人,，包括行政人員20人；離休人員 1人,；退休人員 25人,。

第二部分  鷹潭市市政協(xié)2022年部門預(yù)算表

  十一張表（詳見(jiàn)附表）

第三部分 鷹潭市政協(xié) 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

 2022年市政協(xié)收入預(yù)算總額為693.1萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少160.6萬(wàn)元,，下降19%，主要原因：獎(jiǎng)金不納入當(dāng)年預(yù)算,。其中：財(cái)政撥款收入693.1萬(wàn)元,，其他納入預(yù)算管理收入0萬(wàn)元。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年市政協(xié)支出預(yù)算總額為693.1萬(wàn)元,，預(yù)算總額為693.1萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少160.6萬(wàn)元，下降19%,，主要原因：獎(jiǎng)金不納入當(dāng)年預(yù)算,。其中：部門支出693.1萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出448.1萬(wàn)元,，較上年增加14.2萬(wàn)元,，增加3%，包括工資福利支出343.7萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出71.5萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.9萬(wàn)元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出245萬(wàn)元,，較上年減少174.8萬(wàn)元,，下降41.6%，包括委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元,，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，專委會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，提案督辦經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，參政議政經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，文史資料管理經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，委員視察經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元,，下降主要原因：獎(jiǎng)金不納入預(yù)算,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出316.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出304.7萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出45.2萬(wàn)元,，住房保障支出26.7萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出343.7萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出316.5萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.9萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算693.1萬(wàn)元,，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出316.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出304.7萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出45.2萬(wàn)元,，住房保障支出26.7萬(wàn)元。較上年減少160.6萬(wàn)元,，下降19%,，主要原因是獎(jiǎng)金不納入當(dāng)年預(yù)算。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資本

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

延續(xù)性預(yù)算,，按照人員編制情況,，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)71.51萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi),，比2021年預(yù)算增加5.44萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)8%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及辦公費(fèi)4萬(wàn)元,、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元,、辦公用房水電費(fèi)4.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)（車補(bǔ)）25.9萬(wàn)元,，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

    2022年市政協(xié)采購(gòu)預(yù)算共安排18萬(wàn)元,，其中服務(wù)采購(gòu)18萬(wàn)元,，全部為公務(wù)用車保障服務(wù)支出。

    （八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,，部門共有車輛3輛,，其中，一般公務(wù)用車3輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）,、項(xiàng)目績(jī)效說(shuō)明

2022年市政協(xié)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款45萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款45萬(wàn)元,，具體項(xiàng)目是：政協(xié)委員宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),，績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：政協(xié)委員宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)是組織委員培訓(xùn)，宣傳委員形象的工作經(jīng)費(fèi),，目標(biāo)是為提升委員形象,，加強(qiáng)委員履職能力。

2.立項(xiàng)依據(jù)：鷹發(fā)[2015]20號(hào)文件,，關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的實(shí)施意見(jiàn)中將政協(xié)委員培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)納入當(dāng)年預(yù)算,。

3.實(shí)施主體：市政協(xié)辦公室。

4.實(shí)施方案：根據(jù)年度宣傳,、培訓(xùn)計(jì)劃,，開(kāi)展2次宣傳、培訓(xùn)工作,。

5.實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31,。

6．年度預(yù)算安排：45萬(wàn)元,。

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)是培訓(xùn)次數(shù)2次；

質(zhì)量指標(biāo)是提升委員參政議政能力30%,；

成本指標(biāo)是開(kāi)展活動(dòng)的總成本45萬(wàn)元,；

時(shí)效指標(biāo)是在2022年內(nèi)完成培訓(xùn)；

社會(huì)效益指標(biāo)是提升政協(xié)委員參政議政熱情,；

滿意度指標(biāo)是市政協(xié)委員滿意率超過(guò)95%,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算支出23萬(wàn)元,。

1.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出5萬(wàn)元），比上年增加5萬(wàn)元,。主要原因是：其他省,、市政協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)以上級(jí)別來(lái)人統(tǒng)一由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心負(fù)責(zé)接待安排，以下由市政協(xié)自行安排,，故安排經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出18萬(wàn)元），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，于上年度持平,。主要原因是：無(wú)新增車輛。

3.無(wú)出國(guó)（境）工作安排,，與上年持平,。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：反映政府單位人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政協(xié)預(yù)算公開(kāi)表.xls