| 索??引??號: YT0037/2022-18748 | 發(fā)文機關: 市國資委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-02-15 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0037/2022-18748 |
| 發(fā)文機關: 市國資委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-02-15 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年部門預算
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年部門預算
目 錄
第一部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一,、部門主要職責
鷹潭市國資委是市政府組成部門,，根據(jù)三定方案明確，主要職責是負責市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理以及代表市政府對授權監(jiān)管的市屬國有企業(yè)履行出資人職責,，履行市委規(guī)定的企業(yè)黨的建設方面的職責,，研究和指導所監(jiān)管企業(yè)的投融資工作，指導,、推進國有企業(yè)的改革和重組,，推進國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結構,，研究和審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，推動國有經(jīng)濟結構和布局的戰(zhàn)略性調整,，完成市委、市政府交辦的其他工作任務,。
二,、部門基本情況
市國資委共有預算單位2個，包括機關本級和1個所屬二級預算單位,。編制人數(shù)17人,，其中：行政編制10人、全額撥款事業(yè)編制7人,；實有人數(shù)23人,，其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員15人,、全部補助事業(yè)人員5人,；退休人員3 人。
第二部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為400.81萬元,，按照收入來源劃分：財政撥款收入400.81萬元。預算收入較上年預算安排減少6.46萬元,，減少的主要原因是,；1、人員結構有所調整,，人員工資支出較上年減少,，職工社保、衛(wèi)生健康,、住房保障費用支出也相應的減少,；2、各項工作職能穩(wěn)步推進,。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額為400.81萬元,，較上年預算安排減少6.46萬元，減少的主要原因：1,、人員結構有所調整,；2、各項工作深化經(jīng)費穩(wěn)步推進,。
按支出項目類別劃分：1,、基本支出267.81萬元，占支出預算總額的66.82%,，其中：工資福利支出237.48萬元,、商品和服務支出30.21萬元，對個人和家庭補助0.12萬元,。
2,、項目支出133萬元,，占支出預算總額的33.18%，其中：商品和服務支出133萬元,、資本性支出0萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,。
按支出功能科目劃分：資源勘探及工業(yè)信息支出335.81萬元，社會保障和就業(yè)支出26.17萬元,，衛(wèi)生健康支出19.29萬元,，住房保障支出19.54萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出237.48萬元,、商品和服務支出30.21萬元（辦公費0.5萬元,，差旅費0.8萬元，水電費3萬元,，維護費0.5萬元，接待費1萬元,，工會費6.6萬元,，福利費1.6萬元，其他交通費16.21萬元）,、對個人和家庭補助0.12萬元,，資本性支出0萬元；項目支出133萬元（辦公費28萬元,，差旅費20萬元,，會議費10萬元，培訓費15萬元,，勞務費20萬元,，委托業(yè)務費25萬元，其他商品服務15萬元）,。
（三）財政撥款支出情況
2022年市財政撥款支出預算400.81萬元,，比上年減少6.46萬元，按支出功能科目分類：資源勘探及工業(yè)信息支出335.81萬元,，社會保障和就業(yè)支出26.17萬元,，衛(wèi)生健康支出19.29萬元，住房保障支出19.54萬元,。
（四）政府性基金情況
無政府性基金
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預算,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算30.21萬元（辦公費0.5萬元，差旅費0.8萬元,，水電費3萬元,，維護費0.5萬元，接待費1萬元,，工會費6.6萬元,，福利費1.6萬元,，其他交通費16.21萬元），比2021年增加6.13萬元,，增加的主要原因是職能拓展,。
（七）政府采購情況
2022年政府采購預算共安排0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占用情況
2022年預算國有資產(chǎn)占用情況,，具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中副部（省）級及以上領導用車0輛,，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺,。
（九）預算績效情況
2022年實行績效目標管理的項目1個,，涉及資金125萬元。
本部門重點項目預算的績效目標情況：自身能力建設項目經(jīng)費,。
1.項目概述:為提升國資監(jiān)管能力,，加強國資監(jiān)管，側重在依法審查項目,、績效評價,、企業(yè)管理人員培訓等方面加強監(jiān)管和服務提升。
2.立項依據(jù)：企業(yè)出資人職能定位要求,。
3.實施主體：鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
4.實施步驟：2022年按相關要求進度開展并完成各類監(jiān)管工作,。
5.實施周期：一年。
6.年度預算安排：125萬元,。
7.績效目標和指標
數(shù)量指標：企業(yè)管理人員培訓要求,；質量指標：依法審查投資項目、績效評價提升效益,；時效指標：及時動態(tài)完成任務,；成本指標：國有資產(chǎn)保值增值；滿意度指標：企業(yè)監(jiān)管效益提升,，出資人效益得到保障,。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費年初預算安排1萬元,，較上年減少0.5萬元,，減少的主要原因是1、精簡開支,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,。
1,、因公出國（境）支出預算0萬元。
2,、公務接待費1萬元,，比上年減少0.5萬元，主要原因主要原因是壓縮經(jīng)費的需要,。
3,、公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元,。
4,、公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元,。
第三部分 2022年部門預算表
九張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
附件：
整體績效和項目兩張表.xls【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)_2022-02-15.xls
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