鷹潭市人社局

2022年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市人社局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市人社局2022年部門預(yù)算情況說明

 一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市人社局2022年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人社局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市人力資源和社會保障局是主管人事、勞動和社會保障工作的市政府組成部門,，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家,、省人力資源和社會保障的法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

 （二）貫徹落實(shí)人力資源流動政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源合理流動,、有效配置。

 （三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實(shí)就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會同有關(guān)部門貫徹并實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策,。

 （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系,，擬訂、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,；貫徹落實(shí)國家社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。

 （五）負(fù)責(zé)全市就業(yè),、失業(yè),、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

 （六）會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實(shí)國家,、省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作,。

 （七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,。

（八）實(shí)施技工教育，職業(yè)技能培訓(xùn),。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，貫徹落實(shí)“技能中國行動”，圍繞“技能江西,、人人成才”,，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以立德樹人和培育工匠精神為根本,，全面提升辦學(xué)水平和辦學(xué)層次,，為建設(shè)“智銅道合、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才,。

二,、部門基本情況

市人社局共有預(yù)算單位4個，包括局機(jī)關(guān)本級和3個所屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)210人,，其中：行政編制30人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制68 人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制80人,、自收自支事業(yè)編制32人；實(shí)有人數(shù)234人,，其中：在職人數(shù)163人,，包括行政人員29人、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員37人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員97人,、自收自支事業(yè)人員0人,；退休人員69人。

第二部分 鷹潭市人社局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市人社局收入預(yù)算總額為2325.46萬元,，較上年預(yù)算安排減少22.09%，減少的原因是2022年政府性獎勵金未列入2022年部門預(yù)算中,。其中：財(cái)政撥款收入2004.02萬元,，占收入預(yù)算總額的86.18%；教育收費(fèi)資金收入172.44萬元,，占收入預(yù)算總額的7.42%,；上級補(bǔ)助收入104萬元，占收入預(yù)算總額的4.47%,；當(dāng)年其他各項(xiàng)收入45萬元,，占收入預(yù)算總額的1.94%。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年市人社局支出預(yù)算總額為2325.46萬元,，較上年預(yù)算安排減少22.09%,。其中：部門支出2325.46萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1782.38萬元,，占支出預(yù)算總額的76.65%,。其中：工資福利支出1598.15萬元、商品和服務(wù)支出166.69萬元,、對個人和家庭補(bǔ)助支出8.55萬元,、資本性支出9萬元；項(xiàng)目支出543.08萬元,，占支出預(yù)算總額的23.35%。其中：工資福利支出56萬元,、商品和服務(wù)支出457.08萬元,、資本性支出30萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出815.07萬元,，社會保障和就業(yè)支出1301.72萬元,，衛(wèi)生健康支出121.67萬元，住房保障支出87萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1654.15萬元,、商品和服務(wù)支出623.77萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出8.55萬元,、資本性支出39萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)2004.02萬元，具體支出情況是：教育支出538.63萬元,，社會保障和就業(yè)支出1256.72萬元,，衛(wèi)生健康支出121.67萬元,，住房保障支出87萬元。較上年預(yù)算安排減少25.03%,。

（四）政府性基金情況

2022年市人社局沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年市人社局沒有國有資本經(jīng)營情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年市人社局本級及下屬2個參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算123.94萬元,，包括辦公費(fèi)5.62萬元,、水電費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元,、郵電費(fèi)6.9萬元,、差旅費(fèi)6.31萬元、會議費(fèi)2.3萬元,、福利費(fèi)6.04萬元,、印刷費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)3.87萬元,、工會福利7.88萬元,、公交補(bǔ)貼62.42萬元以及其他費(fèi)用2.41萬元，較上年預(yù)算安排增加9.07%,。增加原因事業(yè)單位改革后部分事業(yè)單位人員并入?yún)⒐珕挝晦k公,。

（七）政府采購情況

   2022年市人社局政府采購預(yù)算共安排69萬元，其中部門貨物采購69萬元,。比上年減少160.9萬元,。主要原因是鷹潭市技工學(xué)校剛成立2021年基建較多，2022年相對減少,。工程預(yù)算無,，服務(wù)預(yù)算無。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年人社局無國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年對人社部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個,，涉及預(yù)算撥款543.08萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款221.64萬元,，教育收費(fèi)資金收入172.44萬元，上級補(bǔ)助收入104萬元,，其他收入45萬元,。具體項(xiàng)目如下：勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、績效管理考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、勞動人事爭議仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研經(jīng)費(fèi)、勞動能力鑒定工作經(jīng)費(fèi),、非稅收入成本2022,、人事培訓(xùn)中心繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、窗口建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、職稱評審費(fèi),、編制社保預(yù)算工作經(jīng)費(fèi),、“三支一扶”工作經(jīng)費(fèi)、窗口單位工作服裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi),、教學(xué)物資耗材、宿舍管理支出,、招生宣傳支出,、教學(xué)業(yè)務(wù)支出、后勤保障支出,、學(xué)生活動支出,、校外技工培訓(xùn)；其中城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)贛財(cái)社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算及根據(jù)江西省人力資源和社會保障廳辦公室《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范全省人力資源和社會保障窗口單位工作服裝的通知》（贛人社辦函[2019]17 號）,，金額是13萬元,。是為了安排工作人員工作服及彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

2.實(shí)施主體,、方案和周期：

1）主體是鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)中心

2）方案是為進(jìn)一步加強(qiáng)全省人力資源社會保障窗口單位的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，樹立人社窗口單位的良好形象。加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳,，保障全省養(yǎng)老金社會化發(fā)放順利展開,，確保社會穩(wěn)定。

3）項(xiàng)目周期：一年期限

3.績效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)是工作服數(shù)量等于50套,，按照 25 個編制數(shù),，每人 2 套進(jìn)行制作配發(fā)。

質(zhì)量指標(biāo)是購置裝備質(zhì)量合格率到達(dá)100%

成本指標(biāo)是開展養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的成本及服裝購置成本13萬元

時效指標(biāo)是著裝更換頻率為每2年更換一次,。

社會效益指標(biāo)是配置后專業(yè)服務(wù)覆蓋率100%

滿意度指標(biāo)是參保人員及退休人員滿意度大于95%

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市人社局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18.15萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)18.15萬元，比上年增加4.05萬元,主要原因是：上年因技工學(xué)校新組建,，未安排公務(wù)接待費(fèi)用,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

無公務(wù)用車購置費(fèi),。

第三部分  鷹潭市人社局2022年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

 人力資源和社會保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

勞動保障監(jiān)察：指勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出,。

社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

勞動人事爭議調(diào)解仲裁：指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,。

三公經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑包括：公務(wù)接待費(fèi)用、因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

鷹潭市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算公開表.xls